Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1980 (HU BFL XXXV.24.a/4)

1980-09-30

■--W' ' —■ - ^ — -------------(—•-r»ir—

> i*"*r«

I

t

A költségvetés tervezett tételeinek Indoklása;

BEVÉTELEK:

1./ Tagdíj bevételként 1981-es évre a Budapesti Pártbizottságtól kapoTí*”xránymutatás“szerint, az 1980.évi várható tagdijbevetellel azonos összegben terveztünk.

2./ Egyéb bevételeink a körzeti pártépületeinkben működő MHSZ kerü, leti vezetőség és a Szabó Ervin könyvtár fenntartási költségtéritéséből adódnak, melyet az 1980.évi összeggel azonosan terveztünk.

KIADÁSOK:

1./ Bél-költségeket é3 közterheket a bázis év október 1-i engedélyezett béralap összegének" figyelembevételével terveztük. Az éves béralap tervezésénél bérkieséssel, bérfejlesztéssel nem kellett számolnunk.

2./ Állománvba tartozók személyi jellegű költségei főcsoporton >

TüI’“á"^z^íaTis juTlEríásoknál T?,fj eft-oa az emelkedés a bázisévhez viszonyitva, mely egyrészt a 2 fővel növekedett létszám és magasabb béralap vonzata, másrészt az esedékes munkaruha juttatások függvénye.

Ezen kivül bázisévhez viszonyitva emelkedést okoz egy 1981-ben esedékes 3,8 ePt-os jubileumi jutalom.

3./ Működési és fenntartási költségek főcsoportban- A propaganda munka költségeire összességében 3,3 eFt-tal terveztünk töb¥é1;7~mélyből 0,8 ePt egy plusz ML középiskolai tanár könyvutalványának^költsége. Szerény 2,0 ePt emelkedést terveztünk szemléltető propaganda költségekre, 0,5 ePt-ot az oktatási és propaganda anyagok beszerzésére.- Munkaszervezési és reprezentációs kiadásainkat az 1980.évi szinttel azonosan terveztük. Kivétel a körzeti párttitkárok jutalmazására tervezett összeg, melyet egy uj körzet alakulása miatt 1.0 eFt-tal növeltünk.- Tájékoztatás költségeinél a bázisévhez viszonyitva 0,1 ePt csokkenes*í~te r vTz t üYik á rádióelőfizeté3i dijak megszűnése, illetve 2 db körzeti TV plusz előfizetési dija miatt.- Adminisztrációs költségekre összességében 3,3 eFt-tal tervezt link több e t égy" körzetünk ez évben belépett uj telefonvonalának alapdija, valamint az évközi telefon alapdij emelkedés miatt. A telefon alapdijak 10,3 ePt-os növekedésének részbeni kompenzálására csökkentettük papir- és irodaszer költségre vonatkozó előirányzatunkat.- Különféle támogatások költségei címén az 1980.évi előirányzatokkul’^azonos mértékb en terveztünk az 1981-es évre.

t J