Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.24.a/4)
1978-02-07
í 1 - 3 5./ Tervezett adminisztrációs költségeinket 102>5 %-ban használtuk fel- Ezen TéTin píiplr e3 irodaszer Icöltsegekre 4,7 eFttal költöttünk többet., mivel ezévben bevezetett uj sokszorosítási eljárás költségkihatását a tervezéskor meg nem ismertük. A többlet kiadás egy részét fedezte a nyomtatvány, a postakol tségen elért megtakaritásunk. Telefönköltségeinknél 3,3 eFt-os ^ túllépésből 1,4 eFt körzeteinknél jelentkezik. Fokozott ^takarékosságra való felhívásunkon tu'l ezen költség csokkenesevel a jövőben sem számolhatunk. A kerületi Pártbizottság munkáját nehezítette korábban kellő számú fővonal hiánya, ezevben kapott plusz fővonal költségemelkedéssel jár együtt. 6„/ A különféle támogatások költségcsoportban 2,5 %-os túlteljesít és az egyéb' szoci'áíío támogatások tetelen jelentkezik. Körzeti párta lapszervezeteink ezt az előirányzatot JL04,2 %-ban használták fel. A kerület párttagságának jelentős részé ídou, a velük való fokozott törődés a tervezettnél nagyobb anyagi felhasználást is igényelt. Fenntartási kiadásaink 108,0 %-os teljesítése nagyrészt - ^-7,5 eFt - épületfenntartás! költségeinknél jelentkezik. Fűtési,világítási, közüzemi költségekre a tervezettnél 19,9 fFt;-talt cehet kellett kifizetnünk, takarítási költségeink alakulasat egyik körzeti partszekh&zunk, valamint a kerületi Partbizott— Ság székházában történt belső felújítása indokolja. Fogyóeszköz beszerzési keretünk 1,2 eFt-os túllépését indokolja/ hogy az un sokszorosítási eljárás beindulásával az anyagok szállításához bőröndöt és táskát kellett beszereznünk. Személygépkocsi bérleti díjra 197/-ben az előző évinél^10,0 e.t-tal kevesebb lett tervezve. Minden takarékossági erőfeszítésünk ellenére a tervezett összeget 1,8 eFt-tal túlléptük, ennél alacsonyabb felhasználást csak.'a pártbizottság ^munkájának akadályoza/-v. sa árán tudtunk volna elérni. A felhasznált összeg 40 at egyébként a gépkocsi garázs es Pártbizottság közötti útja emészti fel, ezért kértünk 1978-ra engedélyt a helyi garazsirozasra. Kissé túltervezettnek bizonyult az állományba tartozók útiköltségére tervezett összeg, mivel 0,9 eFt maradvány keletkezett. Állóeszközökre fordított lei adásainkra az ev folyamán 373,7_ eFt póthitelt' ¥fipt.unT,““méllyel körzeti pártalap3zervezeteink ellátottságát javítottuk. Ebből az összegből fedeztük 2-es körzetünk 1976-ban megkezdett felújításának befejezését, valamint_4-es körzetünkben vizesblokk kialakítását, kisebb berendezési igények kielégítését. A módosított előirányzat 2,3 %-os^túlteljesítése a 4-es körzetnél a felújítás során jelentkező indokolt többletmunka koltstfgkihatása. _ _ , Módosított kiadási előirányzatunk 103,0 jl-os teljesitese úgy ^ ítéljük meg indokolt, a felhasználások alakulásában gazdálkodási tevékenységünk — az évközbeni gazdasági csoport vezető változást is figyelembe véve - eredményes volt. L-----J ■ 1 "
