Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.24.a/4)

1977-10-04

A ki adások részlete zése: , /ezer lt-ban/

*"—-*—■—• Bázis

1977. terv 1976. terv___%____

Állományba tartozók bére 1008,4 10i?’p irín’í

Állományon kívüliek bere 91 ,o

Illetmányek közterhei 10b,b ±±d, j J-w-? , j.

Bérkölt.és közterhek összesen: 1206,7 ____12.16,6 100,8

Szociális juttatások 75,2 78,5 104^4

• Jubileumi jutalom ____4?3 ” ____ "

Állományba tart.szem.ktg.ossz.: 79,5 78,5 98,7

Propaganda munka ktg-i 21,5 2?,3- 12I’Í

Pártoktatás közvetlen ktg-i 12,4 |,o

Munkaszervezési és repr.ktg. 62,4 qc’7

Tájékoztatás ktg-i 16,2 i

n

qq q -—

Adminisztráció ktg-i 123,7 ^ nm’n

Különféle támogatások 31,1 31,4 1J'1»

Epülefcfenntartasi ktg-k 236, o Írr’7

rogyóeszköz beszerzések 4,5 __/»•> k

Személyi gk. bérleti dij 1J2>9 1í'o’n 1qn’o

Közi. és száll, ktg-k 13,3_______12»Q

Működési és fenntart.ktg.összesen 621,6____ 668,4____107,5

Ingatlanok karbantart.feluj. 564,5 1465,0 259,5

Berond.félsz.lcarbant.feluj. 16,0 16,0 ±M, 1

Berend.félsz, beszerzés 74,0 33,1

Müsz.ellenőr tiszt.dija 3,0 ~

Állóeszközökre ford.kiad.összesen 657,5 1520,7 231,3__

A költségvetés tételeinek indoklása:

Bevételek:- 1977. évi tagdijbevételi tervünket várhatóan 90,8 %-bon teljesitiük, mivel a növekedés üteme ezévben nem erte el a tervezett 10 k-ot. Az 1977. II. n.évi tényleges bevételt, valamint az 1976-77~es 3,6 %-os növekedési ütemet figyelembeveve terveztünk 1978-ra 72,0 ezer I't-tal kevesebb tagdíjbevételt.- Egyéb bevételeknél jelentkező 1,2 ezer Ft-os növekedés a KÖJÁL áramfogyasztás térítése. A körzeti pártszervezetekben elhelyezett MHSZ, Sz.E. Könyvtár, Elektris klub fenntartási költségtérítéséit az 1977. évivel azonos szinten terveztük.

Kiadások:

1,/ A bérköltségeket és közterheket az 1977. évivel azonos szin- len tervez tűk. Az iy'/ü. évI 'BTFfe jlesztoo összegevei a Budapesti Pártbizottság a költségvetés jóváhagyásakor az eddigi gyakorlatnak megfelelően módosítja előirányzatainkat.

L

mm «**•**« ■■ |