Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.24.a/4)

1976-02-12

I

Kiadások’ ' ' “ Elő.irányzót: To.loobi los

alap,___.Jlódosi tol;t___ Fi_.....

Bérlctgo és közterhek 1,022,1 1. 022 1 39 ’á <:

All-ba tart,személyi _

költsége 52,8 129,2 . /j n

Műk, és fenn tart, ktg«. ___5 5Xr-m.____ . 5.57., 1.______.A§5,íA Állandó ktg-ek összes: 1,632 y0 1^708,4 ls6S274 98> -i

Az állandó költségkeret 98,4 fc-át használtuk fel, Ezer. belül a körzetűk túllépése 12,9 ?o-OB, 20*000*-Ftr amely az enl; !.etf ara • ah- • tási kiadásoknál jelentkezik, E költségből 10-C88»-Ft ;.976-ban megjbérül, a visszaadott olaj jegyek értékeként* Rendez esen vm sm gáltuk úgy a körzeti költségek alakulását, mint a kot e Ui •*;r ^J. ^ költségeit, igy sikerült elérni, hogy a kettő egymást rr.oreszj. ■-7 ■ reálisan alakult. Költségnemeken belőjkisebb olteresej. egymást korrigálják.

Bérköltsége^ alakulásaj.

Tervezett bérköltséget 97,6 %■ -bán használtuk fel, A r.n ma.ixvve-1 25*000c-Ft bérkiesésből adódik-, /Táppénzes állomány<-/ ;.mr- no kívül a Budapesti PG0 engedélyével 5-- 230* göt~■. * fizettünk ki 3 - ra, állományba tartozó technikai dolgozó hűlve fctosxie. jro a XIX/2-es körzetben dolgozó Mérzános József né szülési szabadó.'; . miatt.

Személyi költségek; módosult az c . jutalmazással. varom no . ráÍTco OTuTosm T jubTTeumi jutalmává-.,. A személyi költség--z •n. irányzatát lényegében 91,7 V~ra te? jeni tettük, marat: vnig’ ebédtéritésből és az egyéb szociális juttatásból tevődik.

Működési és fenntartási költség előírón/zatát log.rn.eszr.eb - •; au takárelőos sag íigy éTenBe v éved ev • 1 igy eke a titok retartani r ' r "■ tás szerinti 9«fÖ0,~Ft~os túllépés 1 'nyögében nem jelent la.

^ Ugyanis a Budapesti PGO elismeri az S/H-s parttagok r Unn k n segót, amely 6 fő 22,100,-Ft, valamint n: _ 1941-ös pen'.'r. - szöntésére forditott 15«~Ft/fő? összesen e/TO.dt tr, -a-' '

ségek tervezve nem voltak.

Részleteiben.? 25„000*--Ft~os túllépés g.-iont kőzett az épüJ, ti n.;n tartási kiadásoknál, főként a fűtési, köl őségnél, ^ar-e \.y u., rr a sokévi átlagnál, Különösen magas a 2 es körzetnél,. *fg\n

sági, öregek klubja, valamint saját- rendezvény >ik min. i-t mm: mindennapos a fűtés* /gáz/

Világit ás i és közületi költségek in -; -5. 000*-ff --os r •. g'

tatnak* Egyre több körzetünkbe vezeti); be c kultúrál ; mr • litást, amely évközben módosult,

Emlitéore méltó a papir és irodaszer köl bség alakulás-.:., - -•-•ly - *-2,300,-Pt-tal léptünk túl azzal együtt, hogy 2r000.--F r-tui íáJ-b terveztünk, mint az előző évbon. Ez azt jelenti . hogy 4.-301', • tál több papir és stencil fogyóit., /lm1 lesle megjegyezve oz 55*000 db szivópap* ’, vagy 1,433 db stencillap ára;. b;:''"v öo ' / szinten*/ Az adminisztráció összkölnsé 1 92,8 ‘ó-át há'ss uv'ótu1. Cu; .

Í J

. . .. . . ______ ... . _______________________

■ ............................... p ■ ' ...................................... > ■1 I

f

i Ilii ' 1 " ■■ ' ■ 1

1 -----------------------------—------------------------------------