Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1974 (HU BFL XXXV.24.a/4)
1974-02-13
» 1 - 2 -A működési és fenntartási költség előirányzatnak a kerületi PB 94,7 /o— at, a körzetok pedig előirányzatuk 82,0 /-út használták fel. Jelentősebb eltérések az előirányzattól Túllépés Maradvány Fűtés, világítás, közüzem,tak.szer. 77033.J378327---Fuvar és közlekedési ktg. - 3.190.Személygépkocsi bérleti dija - 3.440.Szemléltető prop.ktg. - 1,000,-1 Oktatási anyag és prop.anyag ktg. - 1.314,Pártoktatás ktlon let g~e - 8,890.Társ.aktivük jutalma /körzeti/ - 2.952,Papir irodaszer 2.735.Egyéb szociális támogatás 10.700.- 3.532.A^ fönntartás! költségen belül kevésnek bizonyult a világiásra és közüzemi dijra tervezett összeg, azonban a fűtésnél nagyobb összeg r' maradt meg a következő okok miatt:- a 3-as körzet 10.000.- Ft-es előirányzatából megmaradt 6.400.— Ft, m-vel az I, félévben még a társszerv nevén volt a gázóra, ők fizették a számlát;- A 7-os körzetben még az előző évről maradt tüzelő, igy az I. félévben nem kellett beszerzni;- 3 körzetünkben olajtüzelésre tértünk át. A papír és irodaszer költség felfelé Ívelő tendenciát mutat. Mig a korábbi években megtakarítást értünk el, 1972-ben már kisebb túllépés volt. Ezt figyelembevevő 1973“ia ezer forinttal többet terveztünk. Ennek ellenére a túllépés összege megsokszorozódott. Több volt a_papírfelhasználás, a stoncyl. Az egyes anyagok különböző fórumokon torteno tárgyalása miatv; újra átírás, újra stencylezés is növelte a íelhasználást, 36,6 >3—kai több mint tavaly. A nagyarányú papírfelhasználást az ügyiratforgalomról készült statisztika is alátámasztja. A postaköltség is 5,0 ;á-kal növekedett. Az egyéb szociális támogatás költségeit a ke.áil.t 10.700.- Pt-tal ■^Pj® túl SZH-sok teraetese mzatt /3 fő temetése összesen 12.888.-Ft/ A 11 körzeti pártszervezet részére 11.800.- Ft-ot terveztünk beteg— f amelynek az eÍvtársak csak 70,0 e—át használták fel 290 fo részére. Az egy főre eső átlag 28,40 Ft. A társadalmi aktívák jutalmazási 1^.0 étét Ugyancsak nem használták fel megfelelően a körzetek, csak 60,6 /?—át, 152 fo részére. Pl. az 5-9s körzetben teljes egészében megmaradt. Az egy főre eső atlag 29*90 Ft. 1. kerületi Pártbizottság 100,0 /—bon felhasználta az^erre tervezett összeget. 20 fő kapott jutalmat, az egy főre eső atlag 200.- Ft. t< A prop. gandaanyag költség kerületi viszonylatban nem sok, A Pártbizotfcsag részér- 1.600.- Ft a tervezőtösszeg, amelyből megmaradt ^28.— Ft. A körzet,.k 1.400.— Ft—jóból pedig 886.— Ft maradt meg. Véleményünk szerint a politikai munka egyik legfontosabb része a propagandamunka, ennek elrenore az e célr tervezett összeget nem tudjuk maradéktalanul elkölteni. Körzetenként ' 100.- Ft-ot sem használják fel. g L-_____________________-J ^ —' >-------------------——— —--------------------------------------
