Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1974 (HU BFL XXXV.24.a/4)
1974-10-09
.... F ■ 1 11 1 I ■ I ■ I II I I II >1 I Pl I . ----------------------I nm?' Mapwwiriw* xMm&' * *•- | I iii Kiadási főcsoportok részletezése /melléklet szerint/- A bérköltségeket a szeptemberi állapotnak megfelelően terveztük.- Az állományba tartozék személyi költségét növeli a szeptember 1—tői kifizetésre kerülő munkabér kiegészítése, amely v;gy évro 18.600.- Forintot tesz ki.- Működési és fenntartási kiadásokra a megengedett mértékben 12.900.- Ft-tal terveztünk többet. Egyrészt az áremelkedések miatt, másrészt figyelembe vettük a kerületi Pártértekezlotre való felkészülés többletmunkáját, s ezért a propagandamunka költségét, az értekezletek reprezentációs költségét, valamint a papir- irodaszer költséget növeltük. Ugyanakkor összesen 6.400.- Ft-tal csökkentettük a tájékoztatás, fogyóeszköz beszerzés, valamint a közlekedési és szállítási költségeket. Felujitás, karbantartás, beszerzés Egyik fő feladatunk a párt épületeinek rendszeres karbantartása, állagának megóvása. Ezért 1975-ben két körzeti épület /1-es,4-es/ külső felújítását terveztük 260.000.- Ft-os előirányzattal, valamint 40.000.- Ft-ot a 9 épületünk karbantartási munkáira. Berendezések, felszerelések karbantartására összesen 15.000.- Ft-ot gépek és gépi berendezések karbantartására 8.000.- Ft-ot irányoztunk elő. Állóeszközök beszerzésére 134.400.- Ft-ot fordíthatunk. Ebből az összegből a 4-es és 7-es körzetek bútorait cseréljük ki, valamint; a kerületi PB részére szőnyeget, kerékpárt, magnetofont, fényképezőgépet, porszívót, villanyboylert, villanyárógépet és számológépet vásárolunk. Üzemi PB-k, csucsvezetöségek költségvetési ip-;énye: VCSG GMM VOR Hungária Gránit Összesen Létszám 560 251 305 Hl 201 1427 Jutalmazás 8,0 5,0 4,5 1,5 2,4 21,4 Prop.munka ktg-e 1,5 0,7 0,6 0,7 0,6 4,1 Tájék.ktg-e 1,0 0,3 0,6 0,3 0,5 2,7 Admin.ktg-e 0,6 0,4 3,1 0,3 0,6 5,0 Munkáért.repr. 1,2 1,0 0,6 0,7 0,8 4,3 Titlc.repr. 2,0 1,3 1,4 1,0 1,2 6,9 Egyéb szoc.ktg. 1,0- - - - 1,0 Utiktg.térités ____-___ - 0,2 0,2 Összesen__________15,3 6,7 10,8 4,5 6,3 45,6 L------------------------^
