Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.24.a/4)
1968-01-31
■ ^1 11 v 1 1 1 ' 1 ■ .... ..... *-------Ké'$ -.. ■ ■ | f - 2 -♦ 2,/ Egyéb személyi költséget 100 ,9 %-ra toljésitettük. A túllépést az egyéb szociális jellegű kiadás okozta. E költségből fedezzük a temetkezésekre a koszorúkat, illetve sircsokrokat, Mig 1966 bán csak 6 esetben, ez évb.n 15 alkalommal gondoskodtunk koszorúról, valamint beteglátogatás is több esetben fordult elő. Főcsoporton bellii ez a magas túllépés /1.300.- Ft, 43 %/ azért nem•mutatkozik, mert az altételeknél bizonyos mogtakaritásunk' van. Pl. a kiszállási napidijak 33*3 %-át használtuk csak fel. A kulturális költségnél is 13 % a maradványunk, 3. / Agitációs és propaganda költségnek 87»8 %-át vettük igénybe. Megtakarítás t az értekezletek étkezési költségénél értünk el, valamint az értekezletek reprezentációjónul, 4. / A működési és szervezési költségkereten bellii a tényleges szükséglete t csak költség átcsoportosítással tudtuk biztosítani. ^ Pl. kevés volt az előirányzat könyv beszerzésre, lapok, folyóiratok előfizetésére, irodaszerre, valamint postaköltségre. E tételeknél t ullépéslink van, amely azonban főcsoporton belül megoszlik, s igy e főcsoport előirányzatát 98,8 ra teljesítettük. Az alapszervezetek /körzetek/ fenntartására előirányzott összeg 97»3 %-át használtuk főin 5. / Az állóeszközökre fordított kiadások előirányzatát a Budapesti Pártbizottság engedélyével léptük túl 3.000.- Ft-tal. A XI X/l-os körzet kerítés felújítása volt betervezve 23.500.- Ft összegben, amely összeg műszakilag nem volt megalapozott, ez írt a kivitelezésnél póthitelro volt szükség. Mivel a karbantart soknál némi mogtakaritásunk volt, igy főcsoporton belül mind.issza 6 %-os túllépés mut at köz ik, III. Üzemi, hivatali pártszervezetek gazdálkodása. i'l A partszervezetek 196?, övre jóváhagyott előirányzatot globálisan 94 %~rn teljesítették. Költse -előirányzatukat és kiadásaikat Összehasonlítva no állapítható, hogy T.ok esetben n tervezettől eltérően használták fel ellátmányukat.'Pl , a jutalmazási keretűt non vették igénybe! V ndeglátóipari Váll,, Sütőipari Váll,, Ügyes .g, Bíróság, Posta, stb. A Vörös Csillag Traktorgyárnak megmaradt a kézikönyvtár fejlesztéséro tervezett 1.000.- Ft, A GANZ HUszer Müvekben viszont nem volt szükség n folyóiratok előfizetésire, mivel azt a vállalattól kapták; s az erre előirányzott 300 Ft- 1 a jut,-.lomkeretet emelték meg. A 2. sz. mellékleten feltüntetett egyéb költségekben azokat a kiadásokat irtuk, melyekre jóváhagyott pénzük non volt az alnp szervese tűknek. /ünnepi ta ggyűlésre virág, inisitő. édesség, beteglátogatás, koszorú, csokor./ I --------J
