Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.24.a/4)

1965-02-10

p——^-- 1 ' ■

r

1 _ 4 —

III. Agitációs én pr opngandakclt^égek.

1955. évi 1964•évi 1964.évi g t'ny terv telje nité s

1. Prop. anyagok 4.9 8*4 8*4

2. Értekezletek költs. 8.r 7*~ 7.- loo

3. ünnepségek kelte egei 2.7 'r*^ ____2*1_____________

Agitációs és propaganda 19.6 18.5 94.3

költs. összegen

Az 1964. évre előirányzott 19.7 Ft az év folyamán 19.6 Ft-ra módosult,a dekorációs anyagok költségein-1 felhasználatlan 0.1 Ft #

_ Az előirányzatból megtak.áritott 1.1 Ft az ünnepségek rendezési koltsegeinéi jelentkezik:, .mivel a UOV. 7.-i kerületi ünnepség megrendezése a Pol.Bis, vonatkozó határozata értőimében elmaradt.

IY. Működési és szervezési kiadások.

F költség főcsoport a kerületi Párt Yéprcáiaj tó bizottság, valamint a körzeti párt szervien etek költségeit foglalja magában.

A költségek megoszlása a főcsoporton belül:

1. épül -• tf c nnt artá cd költség ok

2. Általános műkődé- '1 kiadások

3. Közlekedési és szállitási költségek.

1963.évi 1964.évi 1964.évi $

téary terv toljosites----------------------------------------------------1. -.'pttlctfonntartdíd költs. 28.- 36.8 37.6 i”?*1

2. Alt. »Hk. kiaddrok 44.9 45.9 4|.a lol

3. Közi, és száll, költs. 6r.o 97.2__________98,<- 101_______

Műk. és szf-rv.ki adások ö«*z. 137,5 179,9 182.2 lol.2

Kőrzetek fenntartóid költs. 65.8 64.9 6/r.9 loo______

Sgyütt: 2o3.3 244.8 247.1 loo.9

Az épületfenntartási költségeknél jelentkező túllépés nem számottevő, 0.8 Fi

Az általános működési kiadásoknál a t< le f önköltség okra eredetileg tervezott* 3o.- Ft 2.4 Ft-tál túlléptük. Az egy főre eső telefönköltség ^tlaga / 9 fő pol.munkatárs és 3 fő adui./ 2.7 Ft az 1963. ^vi 2.6 Ft-tal szemben.

*/*

t-----------J