Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1962 (HU BFL XXXV.24.a/4)
1962-01-17
' M 2 Az előbbiek bán elmondottak alapján, ha megvizsgál juk a tervezett havi 69,000 Ft bevételt 1961 évben oaak az év hat hónapjában tudtuk, azt elérni, illetve túl is teljesíteni, mig az év többi hónapjában havonta kevesebb volt a tagdíjbevétel, A fizetők '/-a éves átlagában 99 % inig az egy főre eső átlagunk Ft 24.72 Ft volt. Az 1962,-es évben feladatul tiizzük magunk elé azt, hogy a tagdíjfizetési munkához alapszervezeteinknek ellenőrzésünkkel és helyszíni segítségadással adjuk meg az irányt, amit ez a munka igényel. Törekvésünk az, hogy a nemfizető párttagok számát a minimálisra csökkentsük, a tagdijfiz*tóéi munka kollektív jellegét elősegítjük azzal, hogy kérjük az alapszervezetek vezetőségeit, hogy rendszeresen számoltassák be a gazdasági felelősöket és az esetleg felmerülő problémákat közösen oldják meg. Nagyobb pártszervezeteinkben a gazdasági felelősök félévenként beszámoltak a tagdíjfizetési és gazdálkodási munkáról VB. ülésen. így a Vörös Osillag Traktorgyárban és a V,0.Ruhagyárban, 1961,~#s évi költségvetés fel használásáról 1 1961. évre eredetileg Ft 934*800 összeget hagytak jóvá, ivközbeni felajánlásaink, megtakarításaink alapján ez az összeg 917.800 Ft-ra módosult. Végleges felhasználásunk globálisan Ft 916.600 volt. Ha a módosított előirányzatunkhoz viszonyítva nézzük a felhasználást az 99*9 $**os, 1960-as évben előirányzatunkat 99*2 $-ban használtuk fel, igy eredményt értünk el a tervszer séget illetően, 1960-ás évnez viszonyítva csökkent a költségvetési hiány Is, 1960- Imin kiadásunk 927*900 Ft volt, mig bevételünk Ft 808.730, költségvetési hiány tehát 119.170 Ft, 1961- ben kiadásunk Ft Jl6,6oO volt, bevételünk Ft 847*000, ez azt Jelenti, hogy 196l-re költségvetési hiányunk Ft 69,600 volt, A kiadásaink csökkenése természetesen nem jelenti még azt, hogy kerületünk rövid időn belül meg tudja valósítani azt, hogy bevételeiből fedezze kiadásait. De törekvéseink vannak ilyen irányban azt tapasztalható, A költségvetési hiány csökkenését természetesen ésszerűen hajtjuk végre, úgy ho;.y a kiadások osökkenése nem menjen a pártmunka rovására. Rovatonként vizsgálva a felhasználást megállapíthatjuk, hogy a 01 es rovaton a béreknél éves viszonylatban Ft 2,200 megtakarítás volt, a 02-es rovatnál éves viszonylatban Ft 2.800 volt, & 04-es prop. költségeknél Ft 200.- megmaradt. A 07-es rovatnál megmaradt Ft 9.400, a 08-as /szoc.költségek/ rovaton Ft 4.500. Rovatonként vizsgálva a öl bérköltségeknél a megtakarítást indokolja az, hogy 3 hónapig betöltetlen státuszunk volt az agit.prop,osztályon. Többnek kellett volna maradni, de a betegségek miatti bérki esésekre előre levont összeg kevesebbre alakult. A 02-es állományon kívüli bérekre tervezett uiikuii összeg csökkentette a 7-es körzetnél az MüüíjZ által munkabérre térített évi Ft 2,400, ezideig ez az összeg a körzeti fenntartási költségeket csökkentette, de a helyes könyvelés azt igényli, hogy ezzel az összeggel a bérköltségeket csökkentsük., miután a körzeti takarító ezt az összeget ilyen címen kapja meg, A 07-es dologi kiadásaink tervezett összegnél a Ft 9*400 összegű megtakarítást a gépkoosi használatára tervezett összegnél és a fűtési kiadásokra tervezett költségeknél értük el, Lzen a rovaton belül egyedül a papirosra, nyomtatványra tervezett költségeket nem tudtuk teljest len. Bár azt jóval norma alá terveztük az előbbi évek tapasztalatai alapján. Norma alapján Ft 9,800 lehetne az előirányzat, terveztünk 5.000 Pt-t és felhasználtunk Ft 6.800 -t. Kzt a költséget igyekeznünk ellenére sem tudjuk csökkenteni. Különösen sok a papírfelhasználás az ágit.prop. osztálynak, úgyhogy ezévben kísérletet teszünk arra, hogy ez osztály papiros felhasználását az ágit,prop. költségekhez számoljuk fel. A postai és telefonköltségekre norma alá tervezett összeget tartani tudtuk, sőt még 1.300 Ft meg is takarítottunk, A világításra tervezett összegnél is Ft 7^0,-t megtakarítottunk, anélkül, hogy az a megvilágítás rovására ment volna. 1teí f ittI
