Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.24.a/3)

1983-12-21

I - 8 -Az intézményü zemelte t é s bevétele az évközi változásokká! 30 millió Ft.-ra módosult, mely nagy részt az intézmények térítési dijaiból tevődik össze. Számításaink alapján a felemelt bevételi tervünket, valamint a lakosság adóinál a 26,3 millió Ft.-os előirányzatunkat teljesítjük.

A kerület 1983. évi kiadási előirányzata az engedélyezett pót- i előirányzatok és zárolások különbözetevel, valamint a sajáthatáskörben rendezett előirányzat emelések összegével 26.5 millió Ft.-al emelkedett, igy a módosított kiadási előirányzat 225 millió Ft., ebből 96-97 %-os teljesítést várunk.

A költségvetési gazdálkodás kiegyensúlyozottnak ítélhető meg.

Az intézmények üzemelése zavartalan volt, az alapfeladatok el- ^ látását megfelelő színvonalon biztosítottuk.

Az intézményeink karbantartásáró1 a karbantartasi tervet figyelembe véve a GAMESZ szervezésében és bonyolításában folyamatosan gondoskodunk. Karbantartási munkákra éves szinten 7.2 millió Ft.-ot fordítunk.

A karbantartásokon túlmenően hangsúlyt helyeztünk az intézmények felszereltségének biztosítására. így a tanév zavartalan beindítása érdekében központi beszerzéssel biztosítottuk a megnövekedett tanulólétszám miatt szükségessé vált napközis edé- ^

nyékét, evőeszközöket és egyéb felszereléseket. Gondoskodtunk az iskolai bútorok pótlásáról, kiegészítéséről. Fentiekre 7.2 millió Ft.-ot fordítottunk, ebből 1.2 millió Ft0 a vásárolt taneszközök értéke.

A szociális ellátás és az időskoruakról való gondoskodás kiemelten szerepelt gazdálkodásunkban. A szociális segélyezés területén a lakossági igények kielégítése teljes volt. Az év folyamán 3 millió Ft.-ot fizettünk ki segélyekre, melyből havonta 105 fő részesült átlag 1250.- Ft. rendszeres szociális segélyben.

i--J

1 ' ■ # 1 1 1 ■ 1 1 ‘ ■ 1,1 1 111 1 ——' » ------------------------------—-------------------------