Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.24.a/3)
1978-01-12
l I ‘ KOSÉ?' XIX.ke v.”J] - ; i Bizottsága Budapest, 1977. december 29. jj i z a 1 m a s ! Készült: 100 példányban XIX/1/1/1978. Tájékozta tó a kerületi Tanács 1977, évi tevékenységéről,, a kerület.-fejlesz^ lén 1970-77.évi eredményeiről 1./ Az V« ötéves tervidőszak első két évére előirányzott pénzügyi terv teljesítése Az V. ötéves terv első két évének gazdálkodása - a fenntartási költségvetés vonatkozásában - kiegyensúlyozott_volt. ^ Az intézmények működéséhez szükséges eszközök időben es a tervezett mértékben rendelkezésre álltak. A 2 év alatt sikerült a legfontosabb feladatokat teljesítem, amely alapfeltétele volt annak, hogy az intézményekben az ellátottsági színvonalban visszaesés ne következzék be. Ezen kívül a központi intézkedésekből adódó feladatok_vegrehajtása /bölcsődei, óvodai dolgozók, valamint a kulturális agazat dolgozóinak bérrendezése/, es a mutatoszam változássá!^összefüggő mennyiségi fejlesztések az ellátottsági színvonal mérsékeltebb mértékű emelkedését eredményezték. Az első két év gazdálkodását a számadatok tükrében az l.sz. és a 2.sz. táblázat szemlélteti. ^ A bevételi terv teljesítése a módosított előirányzathoz képest minden egyes bevételi forrásnál az 1977-es gazdálkodási évben kedvezőbben alakul, mint 1976. évben. Ennek oka az, hogy a For"v városi Tanács az állami hozzájárulást az 1977-es évben 2,4 millió Ft-tál megemelte. Ennek következtében vált lehetove, hogy a működési bevételeknél az 1977. I. félévi teljesítésnél mutatkozó mintegy 10 %-os bevételi kiesés mindössze 3,6 %-ra csökkent. A kiadások teljesítése az 1976-os évben 91.4 % volt,^mig az 1977“ es évben várhatóan 94,4 % lesz. Ez öszszefügg az ellátandó feladatokkal. A kiadások teljesítésénél mindkét év gazdálkodásában nagy szerepe volt a takarékosságra való törekvésnek és a gazdálkodás hatékonyságának, amely hozzájárult ahhoz, hogy az intézmények zavartalan üzemeltetésének feltételei biztosítva legyenek. Ezen túlmenően az intézmények többsége igyekezett kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek a kerületi üzemek részéről társadalmi munka, vagy egyéb anyagi támogatás formájában nyilvánult meg. , , , .. Ez elsősorban a kulturális ágazathoz tartózó intézmények épületeinek, udvarainak karbantartására, berendezési és felszerelési tárgyak javítására terjedt ki, amely 1976-ban 220.000 Fc-ot képviselt. Az 1977. évben végzett munkák értékelésére a gazdálkodási év lezárása után lesz lehetőség. i-----J. _______________________-__________-- > ......... - - - - - - - - - - — * - -g .üü * 3*e.í. -!® '■ * •"-** |
