Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1985-10-31

■ I—

' .."11

! ip Tervezett bérköltségeink -mivel a bérfejlesztés nem

tartozik gazdálkodási jogkörünkbe- az 1985. évi tényleges béreket rögzitik. A növekedés nem más, mint az ez évi béralap változása.

Az esti egyetem és a kerületi továbbképzők tanárainak

tiszteletdija és az előadók óradija a korábbiaktól elj

^ térően nem szerepel bérköltségként, ezzel a bázis tervszámot is korrigáltuk*

II. Személyi költségeink többsége meghatározott normativák alapján tervezhető.

Az emelkedés több költségnem növekedéséből tevődik össze /munkaruha, üzemi étkezés hozzájárulása, egyéb jutalöm- i keret/.

III. Működési és fenntartási költségek tervszámait nagyon

részletes, a naturális mutatók teljeskörü kimunkálásával

készítettük el.

A bázis tervszámai is nagyon takarékosan, a tényleges szükségletet fedezik, nem sok tartalékot rejtenek magukban.

A 6,4 %-os tervezett költségnövekedésből 5,1 t a Havanna telepen belépő új körzeti helyiségek fenntartási költsége teszi ki. Ha a szervezeti változást figyelmen kivül hagyjuk, a tervezett tényleges költségnövekedés 1,3 %, ami szintén a körzeteknél jelentkezik. A körzeti beteglátogatás normativ költsége 40,- Ft-ról, 60,-Ft-ra változott, emelkedett a tájékoztatás, a közüzemi dij.

A költségemelkedések egy részét a fogyóeszköz beszerzések megszorításával és a kér.PB.Székház fenntartási kiadásainak csökkentésével tudtuk kompenzálni.

Nem emelkedett a politikai oktatás költsége sem, mert az MLE.Egyetem propagandista osztályainak tanári tisztelet diját a Budapesti Oktatási Igazgatóság fizeti.

_______________________________y_2______________________________________

. ________.___I