Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.23.a/4)
1983-02-17
| ■ 1 1 1 ' ■ 11 1 ^----i I f _ h -1./ Borkőitségek A bérfejlesztéssel módosított bérelőirányzatunkkal szembeni megtakarítás két tényezőből tevődött össze:- betegség miatt kieső bérek /17 M/Ft adtain.állománynál/- a megtakarítás nagy többsége létszámhiányból. A 6 hónapig betöltetlen politikai státusz, a technikai állományban lévő létszámhiány, egy elmaradt továbbképző tanfolyam , tanárának a tiszteletdíja jelentkezik bérmegtakarításként.^ Az elmúlt óvbon két Ízben került sor a körzeti gondnokok bérének fejlesztésére. Sok segítséget jelentett abban, hogy a jelenlegi bérek lehetőséget adnak a szigortibb követelménytámasztásra, és személyi cserékre is. 2. / Személyi költségek Személyi költségeink előirányzatát 158,6 M/Ft-tál módosította a kifizetésre került jutalom, melyből céljutalomként 5,6 m/Ft került kifizetésre. A többi költségek a tervezett szinten alakultak, a megtakarítás sok kisebb tételből tevődik össze. 3. / Működési és fenntartási költségek Működési költségeinknél jelentkező 68,- M/Ft megtakarírásból 64,5 M/Ft a közlekedési költségnél van. A lcöltségvetos készítésekor bérelt személygépkocsit terveztünk, melynek bérleti díja meghaladja a személygépkocsik használatúval járó költségeket. A felsőbb pártszervek határozatának megfelelően 1982. január 1-vel a bérelt gépkocsiról lemondtunk. Az apparátusból 5 elvtárs saját személygépkocsiját használja, me3yre gépkocsi általányt fizetünk. Ezen túlmenően működési költségeink kisebb eltérésekkel a tervezett szinten alakult. A költségcsoporton belül az egyes költségeiméi elért megtakarítás kompenzálta a máshol jelentkező túliépéit. így Pl. a bankköltség megszűnése, a telefondíjak túllépését, a körzeti alapszervek beteglátogatásra fordított kiadásainak csökkenése, a SZH-s elvtársak kegyeleti költségeinek túllépését egyenlítette ki. Az épületfenntartási kiadásoknál nehéz volt az olaj, a gáz, a villany és a távfűtés árainak emelkedését kiegyensúlyozni, í Fűtési költségeinknél, sokat jelentett a IV.negyedév UedvezS i<18-járása. i / A í c» -L______________ . _____________________________________________________,_____________
