Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1982 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1982-02-18

i .«»Raai ** *_"w" §

I f

I _ i

Személyi költségeink előirányzatát a jutalom összegével 152,7 M/Ft.-al növeltük. A jutalom összegéből 11,5 M/Ft-ot céljutalomra, törzsgárda jutalomra fordítottuk.

Működési és fenntartási költségek

A költségcsoporton belül 7,1%-os a tényleges túllépés, melyet 1,1%-al csökkentett a gépkocsi fenntartásnál elért megtakaritás.

A propagandamunka és a pártoktatás költségét összevontan 10,U M/it—al léptük túl, ez elsősorban a továbbképző tanfolyamok számának növekedéséből és kisebb mértékben a propagandamunka anyagköltségének növekedéséből keletkezett,

A tájékoztatás költségeinél 13,7 Ft-os költség túllépésünk van, ennek nagyrésze az 1982 évi sajtóanyag ára, melyet már 1981-ben ki kellett fizetni.

A telefon alapdijak és a beszélgetések árának emelkedése 20,3 M/Ft többletköltséget okozott, a nagyobb mértékű költségnövekedést enyhítette a beszélgetések számának csökkenése.

A költségcsoporton belül 26,7 M/Ft-ot kerületi szintű társadalmi aktivák, propagandisták jutalmazására /86 fő/ fordítottuk, egy főt ingyenes jutalom üdültetésben részesítettünk, iizenkét körzeti titkár részére 10 M/Ft. jutalmat fizettünk ki.

Gondot fordítottunk felszabadulás előtti párttagjainkra, 12 rászoruló elvtársat 9 M/Ft. segélyben részesítettünk. Tizenegy elvtársat köszöntöttünk születésnapján, vagy párttagsági évfordulója alkalmából az alkalomhoz illő ajándékkal.

Sajnos nyolc elvtárs elhunyt közülük,temetésükre 32,8 M/Ft-ot használtunk fel.

Pártkörzeteink a rendelkezésükre álló íelemelt előirányzatot az előző évhez képest jobban használták fel. Több körzetünkben szociális munkabizottság működik a vezetőség mellett, rendszeresebb lett a betegek látogatása, amire 3A,4 M/Ft-ot költöttünk. Azonban a rendszeres beteglátogatást még nem értük el minden körzetünkben, arra törekszünk, hogy ne csak az utolsó negyed évben használják fel a rendelkezésükre álló pénzeszközöket.

Társadalmi ünnepek rendezésére körzeteink a tervezetnek megfelelően 3A,3 M/Ft-ot használtak fel.

iy I _____ ____________