Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1981-05-07

I— —I

I I

f - 5 -'M

I

Á gyár részére meghatározott fedezeti terv az e;.őzó

évhez képest 51 j 8 %—os növekedést mutat. A március hónap folyamán fentebb említett tárgyaláson a gyár gazdasági vezetése kérte a Tervgazdasági osztályvezetőt a fedezeti tervszám helyesbítésére. A helyesbítést szükségessé teszi az, hogy a GANZ-MÁVAG forgóváz-gyártás ár-és költségelőirányzata a fedezeti tervben még becsléssel, illetve ÉPGÉP előkalkulációval szerepel. A tényleges szerződéskötéshez, kapcsolódé ár és költségadat mellett azonban mintegy 29 mPt-ra szükséges csökkenteni a fedezeti terv előirányzatát.

^ Ez a fedezeti terv - amennyiben a tervben előirt termelési volumen teljesítésre kerül - reális, a gyár részére megállapított regieköltség előirányzatok szigorú költséggazdálkodással és ésszerű megtakarításokkal be tarthatók.

A fedezeti terv csökkentésével kapcsolatosan jelen előterjesztés készítése időpontjáig döntés még nem született.

A gyár jóváhagyott teljes munkaidős létszámterve 42o fő. t—, Ezen belül csoportonkénti megoszlása:

produktív 183 fő

improduktív 112 fő

fizikai összesen 295 fő

nem fizikai 125 fő

telj.m.idős 420 fő

A fizikai létszámtervből adódik, hogy a mintegy 16 %-os termelés emelkedést - a bázishoz képest - 1,7 %-os létszámnövekedéssel, illetve az egy fizikai dolgozóra j itó termelési érték 14,7 %-os javulásával érhetjük el.

1 f, ’

| , a;;;.

j

I ■

! : n

' I . ... ; - , pf

f . ___________r.

- ■ - - ■ - .... ... . - » - - - -■ -