Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.23.a/4)
1981-02-05
r— H I - 3 - Í I I KIADÁSOK alakulása_________________________—----l«OOQ Ft-ban_ Előirányzat megneve- tervezett tényleges felhasználás zése:____________költség_____________költség___________--------Bérek közterhek 1.656,2 - 1.634,7 98,7 Állományba tartó- 234,8 229,4 97,7 zók személyi kts. Működési és fenntar- 1.310,3 1.372,8 104,8 tási költségek __________________________ Állandó költségek 3.201 3 3.236,9 101,1 összesen: * ’ ___________________________ Állóeszközökre fór- 244,- 272,8 111,8 /•—\ dltott kiadások:______________________________—— ----------------Időszakos feladatok 64,3 64,3 100,KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3.509,6 3*574,-_________ Bérköltségek előirányzata tartalmazza az 1980 ^évi 5%-os;bérfejlesztést, a két politikai státusznövekedes időarányos/ A hónap/ béralapját. Bérmegtakarításunk 21,5 M/Ft, ennek többsége a politikai állománycsoportnál a betegség miatt kiesett berekből szarmazik.^ Kisebb megtakaritás a technikai állományú dolgozok es allomanyonkivüliek munkaidő kiesésből adódik/ létszámhiány/ A rendelkezésünkre álló bérfejlesztést igyekeztünk a lehetőséghez mérten, megfelelően diferenciálva felhasználni. Az üzemi függetlenített pártmunkások 5%-os bérfejlesztésben részesültek. Létszám és bérgazdálkodásunknál továbbra is a takarítói hiány jelenti a legnagyobb gondot. A körzeti pártalapszervezetekbe csak nyugdíjasokat, idős sok esetben beteg gondnokokat tudun alkalmazni, vagy a jelenlegi helyett nem tudunk mást beallitan . Állománvbatartozók személyi költsége , Személyi 'költségünkből 120,8 M/Ft-ot november 7-i jutalmazásra, 5,9 M/ft-ot jubileumi jutalomra fordítottunk. A Budapesti Pártbizottság költségeinek terhére 9,1 M/ft céljutalmat, kiváló dolgozó és törzsgárda jutalmat fizettünk Ki. Megtakaritás az üzemi étkezési hozzájárulásoknál van 7,5 M/ft. __________________________________ ______ _______ _.___________■- - - — ■ —...- -* — - - - - ■ - - -- - - - - - - -. - . —-------— -------—1-------------
