Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.23.a/4)
1978-02-16
1 | j i- 2 -Mindezeket figyelembevéve, tagdíjfizetési százalékunkat reálisnak tartjukF melv már évek óta, ha nem is nagy mentékben /o,l-o,2/o—al/ a budapesti átlagot javítja. 1977. XI.24-én Végrehajtóbizottságmik tárgyalta a tagdíjfizetési munkát, A Politikai Bizottság 1975.X.21-Í hatarozatanak es a KB. Titkárság 1970oXII.21-i határozatának végrehajtását, ezert beszámolónkban ezzel nem foglalkozunk. Partszerveink a tagsági bélyegek kezelését, elszámolását megfelelően végezték. Nem volt tagdijbélyeg elvesztés, megsemmisüles. Tandíjbevételeink 15,9 M/ft-al alacsonyabbak a tervezettnél, melyet a hal igátok tervezetthez viszonyított létszámának csökkenése idézett elő. A MLE. Egyetemen 46 fővel, a vezetőképző tanfolyamokon 3o fővel kevesebb a hallgatók száma. Egyéb bevételeink 9,9 M/ft-al növekedtek, részben bontási anyagok értékesítésével, másrészt teremhasználati díjjal. r~\ KI A D A S 0 K __________________________1.000 Ft-ban m e p n evezés tervezett tényleges felhasználás ° ____ _________________________%-a_____ Bérek és közterhek 1.15o,7 1.157,9 loo,7 Személyi költségek 65,7 139,4 218,8 Működési költségek_________819,3__________843,,-____________--------------------mandoliöltsegeK 2.o53,7 2.l4o,3 lo5,2 összesen: ' Állóeszközökre fordi- 3.395,5 3.476,lo2,4 Kiadások összesen: 5.429,2 5.616,3 lo3,5 ^ 1./ Bérköltségek és közterhek Áz’elmúlt évre" jóváhagyott béralap módosult az eves beremelessel és az uj imrei körzetben beállitott/l977.V,hó 1-től/ körzeti gondnok bérével. Az állománybatartozók havi alapbérét 5%-al emeltül: tfel, /43,2 M/ft.éves béralap növekedést jelent/ A re ds;:eresen foglalkoztatott körzeti gondnokok bérét kedvezően - nem egész 10$~al~ tudtuk rendezni /7,2 M/ft. Bérköltségmegtakaritásunk lo8 M/ft. Ebből 7o,5<M/ft. a betegseg miatt kifizetésre nem került bér/ melynek döntő többsége a politikai állományú dolgozóknál keletkezett/34,4 M/fx. a betol tettlen politikai státusz miatt nem ke:ült kifizetésre. 3,1 M/ft. fűtőknél/ székház./ megtakaritás műtntlcozik. ; ___________________________________________ * 1 1 I I I . I > .................. II ifcjpj I ' ------------------ y ■* «
