Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1977-09-29

l

I ..; | • ;. ' |i||

MSZMP. XVIII.kér. Bizottsága SZIGORÚAN BIZALMAS!

IrPTIYV^O'^Msányait" MSZMP.XVIII/TIT/32

Tné/Ené

készült: 20-pld-ban

^ A kerületi Pártbizottság 1978 évi

költségvetés tervezete.

Az 1978 évi költségek tervezésénél számitásba vettük az általános feladatnövekedéssel járó többletkiadásokat, a felsőbb pártszervek határozataiból a helyi testületi határozatokból adódó feladatok költségkihatásait.

| ■

A költségvetés tervezési módszere és szerkezeti rendszere változatlan.

( •

A bevételeink tervezésénél körültekintően felmértük az 1977 évi

várható tagdijbevételt és a növekedés ütemét/ korábbi évek növekedési üteme 17,9%,13%,10,5%,10%/9,4%, mely abszolút számokban kifejezve 434 M/Ft.

Egyéb bevételeink 94%~át a tandíjbevétel adja. A hallgatók számának emelkedésével arányosan 8,6 M/ft. bevétel növekedéssel számoltunk.

Költségvetési kiadásaink tervezésénél fő feladatnak tekintettük: '- A KB. 1976. X.26-Í határozatának végrehajtásához a soron lévő

^ propaganda és oktatói munkához,- A Politikai Bizottság 1973. VII.3-i határozata alapján a körzeti pártmunkához,

szükséges anyagi eszközök biztosítását.

Figyelembevettük továbbá a megnövekedett létesítmények fenntartásával járó költségnövekedést.

Bérköltségeink növekedése tartalmazza a bázis időszak bérfejlesztésén túl a pártiskolán tanulót helyettesitő bérét, az Imrei uj székház gondnokának bérét, / 4,2% éves növekedés/, valamint az állományonkivüli bérek 1,2%-os emelkedését.

I _____3'(_____________

' * 1 p '...................... " 1 L ' * 11 1 1 1 ■----------------------