Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1975-10-02

I' •wr^as, .A'owmwiw■*- '•'**

| «

I 1

I - 3 -Állóeszköz beszerzési tervünk elsősorban a gépi ellátottság javítását szolgálja, irodagépek, rádió, magnetofon, körzetnek erősitő, TV, készülék stb,

k nagyon takarékossan tervezett pénzügyi keretek feltétlen szükségesek ahhoz, hogy a ;jővő évi politikai feladalaink. végrehajtásához a szükséges any ági f el te t el eke t biztosítani tudjuk. ..

Költségvetési javaslatunk a fenti szempontok alapján a következőképpen alakul;

Q I, BEVÉTELEK

~_____________________...___________1,000 Ft-bán_

Megnevezés 1975 évi 1976 évi

varhato tény tervezett

Tagdijbévétel 3,750,- 4,142,Egyéb bevétel 76,5 92,BEVITELEK ÖSSZESEN; 3,826,5 4,2 34,,Z“\. 3 ”

I.I,_KJE A D Á S 0 K---,------------------------_------1.000 FT-bán__

költségnem; 1975 évi jóvá- 1976 évi Bázis-- -------------hagyott kts.keret____terv %-ban

Qérkölts.közteher 1,115,3 1,131,3 101,4

Személyi költségele 38,2 39,8 104,1

x. Működési és fenntartási 670,2 706,8 105,5

költségek

Állóeszközökre fordit- 204,3 204,8 100,2

_____

KIADÁSOK ÖSSZESEN; 2,028,- 2,082,7 102,7