Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.23.a/4)
1975-10-02
f .*#***» l f I 5 f | f ' *> i/rqyT/rp yvTTT kér Bizot tsápa SZIGORÚAK BXZALiviAS! ÁJJ-AkjLá&L^^ikikkJi^S&S! MQ7MP YVTTT/TIT/39 1975,I,2-i VB.ülés anyaga MSZMP. Jtviii/111/n? Tne/ Éne készUlt: 20 pld-ban A kerületi Pártbizottság 1976 évi költségvetés tervezete. A kerületi Pártbizottság költségvetés tervezetének összeé állításakor reálisan felmértük az 1976 évi feladatainkat, azok költségkihatását. Valamennyi költségtervezesnel törekedtünk az essz erű takarékosságra. A bevételek tervezésénél fő feladatnak tekintettük, hogyha tapasztalatok és a tény számok alapján állapítsuk meg a part legjelentősebb bevételi forrását, a tagdijbevetelt. A tervelőirányzat kiinduló bázisadata éppen ezért az 1975 évi várható, tényleges tagdíjbevétel 3,750 M/Ft. A tagdíj növekedés ütemének megállapításához vizsgáltuk az 1975/(4 és az 1974/75 évek tényleges növekedési ütemét, mely 17,9 ^ illetve 13%. A körzeti taglétszámot, tagfelvételeket és egyéb körülményeket figyelembevéve 1976 évre 10,5%-os növekedést terve tünk. Egyéb bevételeknél a helyiség használatbavételi dijaknál jelentkezik emelkedés, mely a tényleges fenntartási költségek terítésének felel meg. A tandíjbevételeknél a továbbképző tanfolyam számával nőtt a tervezett tandíjbevétel. L_______*____....____.___~______~ ___ — . .. _.
