Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1973 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1973-02-22

* ■■ .wp-m* t/tísv-----------------— , |

i

| # I- 2 -II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

iHTr^TTTTT tervezett; tényleges; teljesítés %-a.

Bérköltségek x02,2 97*2 95*

Személyi költségek 9*5 6,5 »

Működési fennt.kts. l83,9 l56»9 8 *”

Ál40e|zkifgrdiki|tílgk=====:=§x-=:= ==^=§il== = ^=:3i2:;:ir===:=====KI AD ÁSOK ÖSSZESEN; ___ ._???!!. = — —?»=«==== ======««==**««

A kiadások fenti alakulását - az alapvetően helyes tervezes mellett - igen sok tényező befolyásolta.

Mindenekelőtt a működési és fenntartási költségek eseteben történt lényegesen kisebb felhasználás, amely indokolható és elsősorban mUködési változásokból ered,

~ A Lőrinci Ifjúsági Park a tervezettnél hosszabb ideig történő nyitvatartása következtében az ifjúsági klubban, i csökkentek a rendezvény jeilegU kiadások.- 1972 övben a KISZ. BitottEa- emeleti helyis égéiben áttértünk a, olajtüzelésre, Így nem került tor a sslikeégee övi tüzelő beszerzésé:-::.

| - Több mint 4.000 értékű fogyóeszköz XII.havi beszerzés

következtében/ a XllOi-i Bank számlán nem futott ki/ nem jelentkezik a zárási összesítésben,

msusim kiszbSSí;uittiM1

..1 1 —' — '■ — . . , ni. •