Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1972-09-21

I fI

! - 2 - i

KIADÁSOK,

I. BÉRKÖLTSÉGEK ÉS KÖZTERHEK.------; 1972.évi 1973.évi

Megnevezés Terve z e t t

Állományba tartozók bére 681,4 724,2

Állományon kivülick bére 76,6 73, -Illetmények közterhei__________ 83#9 . _ 79.7

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS KÖZTERHEK ÖSSZESEN: 841.9______876.#9__

II. ÁLLOMÁNYBA TARTOZÓK SZEMÉLYI KÖLTSÉGEI.

rr.------:--------------------------vm^i—i97J.e^rn

Megnevezés___________________________Tervezett

Kiküldetési költségek 0,4 0,2

Szociális juttatások 23,4 19,6

Jutalmazások________ 1«6 2. 6

SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: 25*4______ 22#4 . _ _

r ------“ ‘ ‘ ’

III. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK.--------------------------------TOI—197'3'.’évl

Megnevezés Terv

Propaganda munka költségei ^ 10,3 10,5

A pártoktatós közvetlen költségei 94,5 128,Munkaszcrvezési kiadások 29,7 31,1

A tájékoztatás költségei 15,5 22,5

Adminisztráció költségei 80,4 85,1

Különféle támogatások 13,6 6,Épület fenntartási kiadások 107,6 121,8

Fogyóeszköz beszerzés 18,4 12,9

Gépkocsi fenntartás ^ 141,6 133,6

Egyéb közi, esz., fenntartás 1,- 0,2

Közlekedési és száll, költségek 15,7. _ 16.2

^ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KTG. ÖSSZESEN: 528,5_____567.9

IV. ÁLLÓESZKÖZÖKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK.

Megnevezés 1972*évi 1973.évi

__________________________________ Terv______

Ingatl.karbantart,és^felújítása 575,- 257,2

Berend, és felszerelések karbantartása és felújítása 9,- 9>“

Állóeszköz beszerzés 33,5 36, -Müszakl el lm; orz és ^i.ia_________________5.6 2, -ÁLLÓESZKÖZÖKRE FOLD. hl/JVSOK ÖSSZESEN: 623.1_____304 ,.2___

_____KIADÁSOK ÖSSZES: II:______________2.018,9 1,771,4