Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1972-03-23

> ‘MP'idRk V

í «

! f- 11 -f ■ . . ; :

1 C,/ A felülvizsgált előirányzatok értékelése,

1./ A bevételi előirányzatok alakulása*

A felülvizsgált IV, ötéves.t<- ±'V bevételi előirányzatai az eredőt! olíirányzathoz viszonyítottan, a/ olut számban 29 millió forinttal növekedtek, Ha figyelembe vesszük,.hogy a növekedés kizárólag célfeladatok, benyolitásra átvett feladatok, illetve központi fejlesztésből leadott feladatokra vonatkozik, akkor n bovótoll előirányzatok tartalmukban magukban,

, hordják a feladatok sorolásának szUksógosségét, a jelentkező problémákat,,

A 29 millió forintos előirányzatnövokedósből 13 millió forint a KISZ ltp, felülvizsgált előirányzataira és az érintett fejlesztések 20 %~oc tartalékára, 10«8 millió forint a központi fejlesztésből átadott belvízcsatorna építésekre, 2,5 millió forint pedig az eredőt! tervben nem szereplő és 1970. évről áthúzódó bevételi hátralékokra vonatkozik, mig 2»5 millió forint a MÁV-tól bonyolításra átvett Liget'utcai útépítések munkáinak tor-* von felüli előirányzata, A bevételi előirányzatok között az oredotl tervhez viszonyítottan emelkedő előirányzattal torvoztük q lakósságtól származó hozzájárulások mértékét, fölmérve az 1971* évi tényszánok roális .lehetőségeit.

Az egyéb bevételek között tervezett működési költségvetés pénzmaradványainak átcsoportosítását csökkenő mértékben kollott torvoznünk, mivel 1972* évtől a működési költségvetés építés jollogü fojlesztéaokro nőm csoportosítható át, .A saját ér, meg ' ' ' levételek csökkonq oloirányzata tóttá saükségorsé, hogy a földutak tó tősi munkáit 1973* évtől keadvo csak az évos zárlati orodnényok ismorotófeon évenként ütemezzük, középtávú terv hátralévő időszakára n korületfojlosztési alap,előirányzataiból elhagytuk.

Az orodoti IV. ötéves torv cólkitUzősoínok mogvnlósitásánál a logérzőkanyobbon befolyásolta a felülvizsgálat munkáját az Oktatási Főosztály által eredoti torvben előirányzott 1.5 millió forintos központi. támogatás közöl 6 millió forinttal történt csökkentést)* Az oredotl IV. ötóvos torv kiuun« káláen során n Fővárosi Tanács Oktatási Főosztálya a kerülőt áltol tervezőit óvodai férőhely költségek 50 át vállalta. Már az erodoti támogatás /: 15 millió Ft j/mértéko nem föleit mog az ogy férőholyro eső költségek 50 %,-ánnk, mivol nz Oktatási Főosztály 35-35 ezer forint férőhely költséggoi torvozott, a boruházásl költségek tényleges esssogo n tervezés idŐszn-. kában is már 4-2-48 ozor forint volt, A XVIII,kerületi Tnnáos által megválósitásra torvozott és 1972.január hó 1.-től induló óvodai beruházások kötelező 20 %-ob tartaléka /: a KISZ ltp, óvodai előirányzatát figyolnon kívül hagyva :/közol 6 millió forintot tesz ki, a tervezett bölcsőde tartalékával együtt további 1 millió forint forrást kollott n torvozés során lekötni.

I j it