Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1970 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1970-02-05

.*ir Jt

| Í

I Í

f

I- 7 -Az 1969 évi kiadási előirányzatot az alaptervhez viszonyítva 108,5%-ra, a módosított előirányzathoz viszonyítva i02,2%-ra

használtuk fei*

A túllépés a bérköltségeknél mutatkozik és az esti egyetem kerületi tagozatának beindulásával kapcsolatban merültek fel annak következtében, hogy egy tagozatvezetői, egy adminisztratív, három tanári státuszt kaptunk. A tanárok txszteietdija a^ állományonkivüllek rovatában van elszámolva.

Az egyetem kerületi tagozatának működésével kapcsolatos fenntartási költségek a tájékoztatás költségeinél, az adminisztra^ ciés költségeknél, továbbá a fogyóeszközök beszerzési költségeinél mutatkoznak, Az ezzel kapcsolatos tunpésekst a közlekedési költségeknél elért megtakarítással sikerült ellensúlyozni.

Az adminisztrációs költségeknek az 1968 évi tényszámokhoz viszonyított komoly mérvű emelkedését, részben a Nemzeti Banknak fizetendő forgalmi jutalék ideste eiő.

A körzeti pártszervezetek fenntartási költségei áitaiuoan az 1968 évi szinten mozognak, bár a rendezvények száma, illetve a körzeti szikházak igénybevétele nem csökkent, sót az I-es a'"’ és Vll-es körzetben tovább növekedett.

rv A karbantartások előirányzatát nem tudtuk teljes egeszeben

felhasználni, mivel a javitási munkákat a KfSZ-ek nem vuiiaiják és sok esetben kénytalonok voinunk áixonanymkivüii bérből elvégeztettni a legszükségesebb tennivalókat. / Pl. bádogos, víz és villanyszerelési, üvegezés! munkák/

Az épület felújítási keret terhére az I-es körzeti székház j

tetőfedési-szobafestés! és mázolási munkáit végeztet tükrei.

Az itt tapasztalható túllépés az időközben történt építési anyag áremelkedése idez.tek eio.

A kiadási előirányzat főösszegének túllépése a feisőob .sérvünk tudtával és- beleeggyezésével történt.

j 43