Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1969 (HU BFL XXXV.23.a/4)
1969-02-06
I I l *- 5 -Kiad ás.i előirány zatunkat az aiaptorvhez viszonyítva 98,9% a módosított előirányzathoz viszonyítva i0i,9%-ra használtuk fel, A felhasználásban azonban a személyi költségek között szerepel a Központi Bizottság által engedélyezett rendkivlili jutalmazás 29.200:f-Ft összegben, és ha ezt figyelmenkiviil hagyjuk, akkor a felhasználás 99,6%-ot mutat, Az olapelőirányzot és a módosit:.:tt előirányzat közötti ^különbséget az üres státusz következtében megmaradt bérelőirányzat zárolása teszi kic A táblázat alapján megállapítható, hogy az 1967 évi tényszámhoz viszonyítva költségeink nem emelkedtek bár az időközben történt árváltozások ezt indokolták volna, azonban ezt a gazdáikodás adta lehetőségekkel ellensúlyoztuk* A terv és tényszámok közötti nagyobb eltéréseket a lapok és folyóiratoknak, a telefon alközponti dijak, a posta és a bankköltségeknek emelkedése idézte elő. Ezzel szemben megtakarítást értünk el a fűtés, világítás és a közlekedési költségeknél, A szociális felhasználásoknál mutatkozó előirányzat maradvány a teljes létszámra tervezett étkezésből adódik, mivel az igénybe nem vett étkezési költséget nem lehet kifizetni. Az állóeszközökre fordított kiadásoknál mutatkozó alacsonyabb felhasználás részben abból adódik, hogy az elvégzett^munkáknál minőségi levonást alkalmaztunk, mert nem az előirt módén végezték el a munkátc Másrészt sok esetben amikor kisebb munkákról ^ volt szó, alkalmi bérből oldottuk meg, mert sem a KTSZ-, sem _ más vállalat nem vállalta ei. Több alkalommal a körzetben társadalmi munkában végezték javításokat, továbbá parkettcsiszolást és redőnyjavitásto Körzeteink költségei az előirányzat alapján alakultak- Az I-ee és Vll-es körzeti székházban különböző szervek rendszeresen tartanak rendezvényt, melyért a tömegszervezetek kivételével Írásbeli megállapodás alapján térítést 1 izettek. Ezekben a körzetekben a sürii használat következtében gyorsabb a ^berende zési tárgyak eü v.asználódása és az épület belső helyiségeinek szennyeződéin, Ezekben a székházakban rövidebb időnként keli szobafestést és mázolást alkalmazni. Az I-es körzeti székházat ez évben 49<-000,.-Ft költségkerettel felújítjuk. Ennek keretében tetőjavítást és belső szobafestés és mázolási munkálatokat fogunk elvégeztetni -Körzeti pártszervezeteink taglétszámának növekedése és a székházak’- > más szervek által történő igénybevétele következtében /> i L__ _________-----___-__»___- - - - • ~ - - - ' - - -- -----
