Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.23.a/4)
1968-09-25
j-------, ~ f i t- 5 -Bérköltségeink tervezete magasabb mint az 1968 évi várható tényezám, mivei 1968 I. félévében átmenetileg két betöltetlen státuszunk volt és ebből kifolyólag bérkeretünk fennmaradó része zárolásra került. Jelenleg minden státusz be van töltve és igy a tervezés az engedélyezett létszámra törtont. ’ Személyi költségekre kevesebbet terveztünk az i966 évi várható tényszámnál, mivel 1968-ban három személy részére fizettünk ki jubileumi jutalmat, viszont az 1969 évben csak egy fő jogosult erre. Ugyan ez az előirányzat az 1968 évi alaptervhez viszonyítva is alacsonyabb, mert étkezési költségeket esők azoknak az eivtar' 'i saknak terveztünk, akik 0 bent e*tkezost ténylegesen igonybe veszik, viszont az 1968 évi alaptervben teljes létszámra terveztünk még, de az igénybe nem vett étkezést kifizetni nem lehetett. A működési költségeken belül 0 tájékoztatás költségeire magasabb összeget terveztünk, mivel az újságok és folyóiratok ára emelkedett, továbbá az MTI tájékoztató is szerepei az előirányzatban. melyet korábban a felsőbb szervek fizették elő* Az adminisztrációs költségek növekedését a teiefoneiapdijak cmeikedeso időzte elő, A közlekedés költség-előirányzatának emelkedését a szeméiygőpr kocsi használatáért fizetett km, dij emelése indokolja. Az állóeszközökre fordított kiadások emelkedését az I-es körzeti székház felújítására fordítandó összeg teszi ki. A körzeti pártszervezetek fenntartási költségeinek előirányzata megeggyezik az 1968 évi tervezettel és várható tenyszámmai. A költségvetés tervezete a felsőbb szervek irányelveinek a íegmesEzcbmenő figyelembevételével készült és jóváhagyás eseten fedezni fogja a politikai munka anyagi szükségletét. l . T—T"__________________________________________________________
