Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.23.a/4)

1968-09-25

l

, I i-3-Kö'lt Eégve t delink főösszegei az alábbi képet mutatják:

Megnevezd£: 1967 évi 1968 évi alap 1968 évi vár- 1969 évi

tényszám_terv_____ haté tény____terv______

Bevétel: 1,369.9 1,388.2 1,506.2 1,637,Kiadáeok; 1,314.2 1,282.3 1,248.- 1,316.6

„ U.B—, 11 » 1 — - - 1 - -- 1, Iliim I.- |— I ||- Mm 1| I MuMwaHw—

m n ■» nfi. <i»'.iMn.|i n

Bev.többlet: 55.7 105.9 256.2 3i8.4

A táblázat alapján látható, hogy a költségvetési tervezet 318,400,-Ft bevételi többlettel, vagyis aktívummal zárul.

Ez a szám az előző évekhez viszonyítva komoly fejlődést mutat.

Kiadási eiőirányzatunk tervezetének főösszege,-m.int az alábbi táblázat mutatja - magosabb az 1968 évinél ez azonban indokolt, illetve objektiv okok indokolják,

KIADÁSOK

Mfpnrvr . H67 <Fvi i^5~á''ev Y a láp FTSS eví vár- Í$TOvT

Megnevezés.___tényszám terv_____ható tény____terv

Áli.bo tort,bére 747,2 749,1 7l8,- 741,6

Á11.kiv.bére 51,7 55,- 54,5 54,5

Illetm.közterh: 79,8 80,4 76,3 79,5

r-v, Bérkoits.össz: 878,7 864,5 850,6 875,6

ÁLLOMÁNYBATARTOZÓK SZEMÉLYI KÖLTSÉGEI

Nopidij: 0,9 0,6 0,8 0,6

Szociális jutt: 19,6 27,2 18,1 19,5

Jutalomkeret: 15,- 22,1 24,6 l7>4

Személyi kts.ö: 35,5 50,1 43,5 37,7