Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.23.a/4)
1963-03-07
{ § I • - « f *■- 4 -Beszerzés ős folu.iitás» 1962 évi 1962 évi 1961 évi előirányzat tényszám tényszám Munkaruha beszorzás 1;000,- Ftl 1;422, - Ft. "TÍőlO 50 Ft' Könyvtár fejlesztés - 1;20G - - ii050 - •- 1 102 - " Dekorációs anyagbesz. 2.000 - " 1.502 90 " 2.156*70 « Felszerelési tárgyak ■ .' beszerzése • • 2í400,- " U306, - " -869 20 " Textilnemű besz.P.B-ro 3.000 - « 4.329 60 " z %ni*no •• Félsz.tárgyak bosz«r-> ’ 3o/7,72 zése körzetek részére '800,- " -672 40 " Textilnemű besz.körzetek 3;200,- " 3.3'37,29 " A-noa «/t >• Borondozés, felújítás- 1 ÖOO - » " mr’qq Motorkerékpár falujit. 2,000,’-'' 2,005,20 •' • 8,SÍ8’99 Beszerzés és felújítás - ‘ . , O összesen: 16;600,- Ft. 16.400,81 Ft. 23.058,95 Ft. Körzetek költségei ■ 38,700,-Ft, 58,774,77 Ft. 37.761,74 Ft. 1962-os évi kiadások • • ■ . “ összesen: 1,049.300,-Ft. 1,046.786,48 Ft. 99,8% Levonva az 1962-es évi bevételek: 820,600,- - 858,356,30 '• 104,6 % Fckdezeti hiány: 228.700,- " 138.430,18 " 82,3 % Amint a számadatokból latható, bevételünket tűitőljcsitettük ■ ^ 59,8 ^~ban használtuk fel, és ennek"következtében a fedezeti hiány a tervezett 100 %-ról 82J3 %-^csökkont! A Politikai Bizottság határozatának azonban csak ré zbon tndtnnv £•«?* ^rt ügy-két fenntartási költséget Sgjen lonebb^ szorítottunk, de emelkedett a gépkocsi, fűtést vilSitás és a bútorkarbantartási költség. S1CJS cs a Í?i ®ülpkct mcS kellett oldani. Ezt bizonyítja a^ilugitusx koltsegok emelkedése is. Ha a bérjellegű költségeken tobbl o^zee költséget hasonlítjuk, 1961, évi tényszdmokb£fi S^"1* azt latéllk> hogy mindössze 1.900 Ft-al magasabb 'z nz 1961 bérjellegű költségíkei S LuLoíü az 190X évhez hasonlítani* mivel 1962—ben-fi 7r>tóar>-mr?n^-4« ....i j. / Így torz képet mutatna az’összohasonlitS. VOlt 03 1 ' v — ■ m+m ........................................................——---------------------------te---------------------------------------------- —■»'
