Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1988 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1988-01-20
. r*** ' r ^ if s Budapest 1988.1.11. i J BIZALMAS | * B-XVII. VB-1/1988. Készült: 38',pld. (// / Látta : jwk'U'My fa) >(Ud Titkár A körülati Tanécs 1987.évi fönntartásig 'rajieszYési és" tairGŰ'(JaTi"i' inunkater-vériŐK TeTfe s i t*é s eT' az~Í9á8. évi efcíirTnyz,-:itok A Tanács 1987. évi költségvetési és fejlesztési torvfeladatai a VII." ötéves" terviion elfogadott célkitűzések figyelembevételével kerül tok meghatározásra. ,\ tárgyévben is alapvető feladat a meglévő intézményhálózat fenntartóra, működtetése, a nehezebb gazdasági körülmények ellenére az alapellátás jelenlegi szintjének lehetőség szerinti megőrzése. ,\ Tanács 1987, évi bevét o lomok eredetileg tervezett összoge/cóltámogatóssal együit/"555.581 LFt vei., az éves módosított előirányzat várható nagysága 620.56o Űrt. /» bevételek 1987. évi várható teljesítése 623.592 LF t, 99.7 %, mivel a pontos éves mérleg készítése must: van folyamatban, A finanszírozási problémák elkerülése miatt az egyes bevételi forras kialakulását állandóan figyelemmel kísértük és az időarányos teljesítést ért, k e x tűk. bevételeink közül a vállalatoktól származó VKII-nái mintegy lo millió i t, az érdekeltségi bevételnél kb. G.o millió Ft, a mükoüési bevételnél o.7 millió Ft kieséssel számolunk. A tervezett bevételekkel összhangban alakítottuk i;i az 1987. évi kiadási előirányzatainkét. A 622. 36.o LF t módosított e ..öir nnyzathoz viszonyítva az éves fel- 1 használás bo3.Ü92 FI Ft, 97 %-os, moly a jelenlegi pénzügyi helyzetben rendkívül jónak ítélhető. A kiadási előirányzatok 62.o %-át intézményfonnta* tusi feladataink, 2. 7 '/0-a t. az iKV. kiadósaira, 35,3 %-ét pedig fejlesztési feladataink megvalósítására fordítottuk. A tárgyévben egyro több gond jelentkezett intézményeink működtetése területen. Az árváltozások miatt a szolgáltatások /energia, postaköltség, élelmezés stb/ költségei nőttek, az óllóeszköz-fenntartás egyro több anyagi ráfordítást igényel. A fogyóeszköz, anyagok beszerzésére fordítható pénzeszközeink nagysága évről évre csökkent. Fontos feladatunknak tekintettük az idős koruokrói és az arra rászorultakról történő gondoskodást, 1987. évben közel Io»o millió Ft segélyt osztottunk ki. / 7.752.6 EFt sz^c. segély, 2*094*9 EFt név, segély/ Az utak fenntartására fordítható pénzeszközeink változatlanul szűkösek,, AZ U i _ ...Á. :g|
