Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1984-03-21
1 ■ ■ ' .11 : i i- 4 -* t * ■* Az összes kiadás 498.700,- Ft. Maradvány mintegy 100.000,- Ft, mely tételen belül ugyancsak eltérő. Maradvány a fűtési költségnél, a gépkocsi térítésnél jelentkezik. Túllépés van viszont az árarnköltsógnél, a takaritó eszközök beszerzésénél és a fuvardíjaknál. A takarítási költségek túllépések oka, hogy 5.500,- Ft-ot tett ki az az összeg, melyet a székház külső tatarozása után, aolaktisztitáskónt fizettünk ki. mely eredetileg nem volt tervezve. Fűtési költséget a tanács részére téritünk az általuk fogyasztott gáz és munkabér alapján készített kimutatás szerint. Gépkocsi téritóst a saját gépkocsit használok neszére fizetünk. ( Ez részben takarékosság eredménye, részben kevesebb kilométertéritóst fizetünk az engedélyezettnél. Az állóeszközök kiadására fordítható költségek tervezett összege 1.796.000,- Ft. A tervezett felújítási munkák mind befejezést nyertek. Ezeken túl év közben külön engedéllyel 45.000,- Ft-ot kaptunk egy telefonvonal bekötésére. Elvégeztettük több kárpitozott főtől áthúzását, valamint a XVII/ 5-ös körzetben a hőtárolós villanykályhák bekötésének szerelési munkáit. Többletfelújitási költségként jelentkezett, hogy az új szárny fűtését meg kellett oldanunk, mivel az eredetileg felszerelt radiátorok nem biztosították a megfelelő hőfokot. Volt olyan számlánk is, mely az előző évi felújítási munka áthúzódó tétele. Az összes kiadás o rovaton 2.162.600,- Ft. Az éves felhasználás 4.718,800,- Ft, mely az eredeti előirányzót 109 %-a, a módosított előirányzat 103 %-a. A körzeti pártszervezetek felhasználása a tervezett 187.800,Ft-hoz viszonyítva 185.400,- Ft, mely 98,7 %t A kiadások a működési és fenntartási költségeken belül jelentkeznek . Az üzemi, hivatali pártszervezetek igénye 124.200,- Ft volt, a felhasználás 124,350,- Ft. <■ J _______________________________________________________.________z____________________________
