Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1980 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1980-03-20
. . . * ' ■ »“* *+■ .. I t ; * **4- 2 - STSZ; 146. A költségvetés teljesítésénél a főcsoportok az alábbiak szerint alakultak: I. Alkalmi munkabérek A betervezett összeg 2,o e Pt, a felhasznált 2,1 e Pt. A teljesítés lo5,o%. II. Állományba tartozók személyi jellegű költségei A tervezett 1,2 e Pt-tal szemben 1,1 e Pt-ot használtunk fel, ami 98,2 %-os teljesítés. III. Működési és fenntartási költségek A tervezett 257,1 e Pt-tal szemben 262,3 e Pt-ot használtunk fel. A túllépést a IV. főcsoport maradványából fedeztük, A vezetőké£zjé3_éj^k£zési,__dologi_ költségei_,„tis_zteletdij_2 Összeségében 68,1 e Pt-tal szemben 88,o e Pt-ra teljesítettük, mely egyrészt az étkezési költségnél az áremelések következménye, másrészt az Uttörőgárda tábor költségének kerületi költségvetésből történő fedezése. Kulturálisa spgrtrendezvények költségei. Összeségében 23,o e Pt-ot terveztünk és 19,8 e Pt-ot használtunk fel, ami a kulturális költségnél 119,2 %, mig a sportrendezvénynél 62,4 %• A sportrendezvények lemaradása abból adódik, hogy a kerületi Ifjúmunkás Kampingtalálkozó és egy IV.negyedévre tervezett sportnap elmaradt. Adminisztrációs költség Betervezett összeg 17,3 e Pt, felhasználás 19,9 e Pt. A túllépés abból adodótt, hogy bármennyire is takarékoskodtunk a papir- irodaszerrel, a bekövetkezett árváltozás miatt a tervet nem tudtuk tartani, IV. Álló- és fogyóeszközzel kapcsolatos kiadások 1979* júliusi áramelést követően a jelentkező költségnövekedést ebből a költségcsoportból kivántuk megoldani. így a kerületi KISZ Bizottság részére tervezett állóeszköz vásárrá J----- ■ --- - - - --- - ■ --..... ....
