Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.22.a/4)

1979-02-22

„v •. jpmuk *

; i *

<4 * *

* -1

í

MAGYAR XOI/[MŰKISTA IFJÚSÁGI SZOVk .'SÉG Budapest, 1979.II. 12.-XVIIcKERÜLETI BIZOTTSÁGA Készült; 4-0 pld~bcn.

STSZ: 130 Bizalmas! „ ,

1979,, évi költségvetési tervezet és , szöveges indoklása

1979, évi költségvetési tervezetet a. KISZ KB 1978./1-es az. decemberi ügyrendi tájékoztatója által megadott irányelvek, a KISZ Budapesti Bizottsága által kiadott útmutató alapján keszitettük el.

A költségvetési előirányzatok tervezésénél figyelembevettük az elmúlt időszak gazdálkodási tapasztalatait, a kerületi Bizottság akcióprogramjában meghatározott feladatokat, és ennek alapján terveztük meg a költségek nagyságát.

Nehézséget okozott a tervezés, mivel a Rákosmenti Ifjúsági Napok anyagi fedezetét - az apparátus a Budapesti KISZ Bizottság fele a RIN megrendezését az anyagi eszközök igénylésénél nem jelezte - más költségek csökkentésével, és a programhoz szükséges pénzeszközök más helyről történő felhasználásával kell megvalósítani.

Az 1978..évi költségvetési tervezet az alábbiak szerint alakul;

Iíe ’revezés; 1978.terv 1978.tény 1979.terv

__________9 Rt e Ft___________________e Ft_______

Alkalmi munkabér 1,9 I > 9_______________________2,0______

Bérköltségek összesen 1,9 1>9 _________________ °_____

Állományba tart. átk.ktsg. 5,9 1,5_______________________1>2____

Állományba tart„szem. j.ktg. 5,5__________ x> 5

__________ 1,2

í\ 4

U

i______________________________________________________________________É_______________________________