Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.22.a/4)

1978-10-05

r .. .”. .... .~

*» k

I I

1 • 2 — “4

>

A tagdíj tervezését az 1978* évben várható teljesítés 9,3 b-oc növekedésével terveztük. Irányszámot a Budapesti Pártbizottság, illetve az irányelvek nem adott, saját hatáskörben, az eddigi tapasztalatok alapján tervezhető.

Nagyobb létszámnövekedés az év folyamán nem várható, csupán az átjelentkezésekből és tagfelvételekből*

Tagdijnövekedést az alapként meghatározott munkabér növekedés eredményezhet*

Az 1978* I* n.évi tagdíj bevétel 590*425*II* n.évi tagdíj bevétel 657*185*II. f.évre várható tagdíj 1*314*370*^ 2*561.980.-Ft*

19780 évre várható tagdíjbevétel 2,5ő2.000.-Pt 9,3 növekedésével tervezett összeg: 2.800*000.-l;’t*

Egyéb bevételként a XVII/4-es körzet helyiségeinek használatáért a Dózsa Művelődési Ház részéről térített 5*000*-Pt* jelentkezik.

KIADÁSOK:

A költségvetési kiadások jogcímeit az irányelvek az alábbi költségfőcsoportok szerint részletezi*

Bérköltségek és közterhek:

Ebben a költségfőcsoportban tervezzük az állományba tartozó dolgozok, az állományon kívüliek munkabérét, korpótlékát, alkalmi munkabéreket és a munkabéreket terhelő 10 % SZTK járulékot*

Az apparátus létszáma 15 fő állandó főfoglalkozású dolgozó,

1 fő adminisztrátor, 7 fő körzeti gondnok.

Itt került tervezésre a pártiskolán tamilé helyettesítésére alkalmazott 1 fő munkatárs bére, korpótléka.

Továbbra sem tervezzük a bérfejlesztési keretet, ezt központilag a Budapesti Pártbizottság tervezi*

Az engedélyezett havi alapbér 70*440*-Ft* a részfoglalkozásúak részére 6*670.-Ft*

*/*

I* j