Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1976-02-12
* \ í "■ • 1 MSZMP XVII kér Bizottsága Budapest 1976 február 5 Budánest XVII,Pesti ut 167 Szigorúan bizalmasf-----1------------------------jv-t SZi j B-XVII/T-5/VB Készült: 20 pl Jelentés a kerületi Pártbizottságba körzeti pártalap.azery^zetox Ős' a pártszervezetek 1976 évi költségvetésének tolj 1975 évi költségvetésünket a tervezés során a szükséges pénzügyi igények kielégítése inellett, a takarékosaag élvénél j. így el Oj.levételével terveztük és vcJLositottulc meg Tnvdi ibevételi tervünket a tapasztalt átlagos emelkedést figyeiomb'e've've ‘670 ÓÓÓ" -Ft-"'terveztük. A bevételi tervet - anna.c ellenére, hogy julius 1-vel a Rákosvölgye és Összefogás Mogzogciadusa .x Termelőszövetkezetek kiváltak a kerületből - 1 646 00O -et-ra tel. ositettük, mely a tervezett 104,3 %-a A tultejesités oka, hogy nem terveztük a Tejipari Vállalat bevitelét, mely havi 10.000 -Ft-tal növelte bevételünket Ezen túlmenően 2 uj pártszervezetet hoztunk létre- , . . A tagdijbevételi terv teljesítésen túl, fontos szempontnak to.-J.ntettülc a fizető százalék növelését. Nagy eredmeny, hogy az elozu évi 98 %-os teljesítést 99 % fölött tudtuk tartani CsÖ kent a nem fizetők száma, 8-17 fő között alakult Ezek között is rendszeresen vannak olyanok, akik kilépés, törlés, vagy^átjelentkezés miatt nem fizettek. Az apparátus munkáján túlmenően a _ pártszervezetek sokat tettek a tagdíj 100 /j-qs fizetőse erdekeben December 31-i létszámunk 1 980 fő A termelőszövetkezetek 200 fős csökkenését figyelembevéve 80 fővel emelkedett taglétszámunk, a.a a két uj pártszervezet alakulásának /Afit szerviz, Szociális giahon/ tagfelvételek és átjelentkezések eredménye Az egy főre jutó átlag tagdíj a nauár havi 62 -Ft-rél, 70,84 _Ft-ra emelkedett, mely a bérek növekedésével arányban növekszik A kiadásokra tervezett összeg 1.598,800 -Ft volt, mely^évközben ^4.000.-Ft-al növekedett a november 7-e alkalmából kifizetésre ._o~ rülő jutalom összege miatt. Időszakos feladatként 30 000 -Ft. költséggel jelentkezett a február 8-án megtartott kerületi Pártértokezlet kiadása Összes kiadádunk 1975 évben 1 691 200 -Ft mely az eredeti tervezettnek 105,7 %-a. Bérek és közterhek összegét, - figyelembevéve a január 1-vel kapott bérfejlesztést,- 793 700 -Ft-ra terveztük Az apparátus létszáma 15 fő, 1 fő részfoglalkozású adminisztrátor, 8 fo körzeti gondnok.. , A teljesítés 773 200.-Ft. A 20 000 -Ft maradvány oka az ovfolyamán jelentkező betegállomány, a személyi^változás miatt idosza .1- lag betöltetlen státusztbél fennmaradó bér _________________________________ , / ______________________________________ ______________________________________________._______________.______________________________________________
