Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1976-06-03
j i Határozati Javaslat- 4 - -----------------------------Kulturális árasat; 230.913 e.Ft. középtávú előirányzata 46,634 e, Fttál"To*5'STT^v/tTáéves terv teljesített kiadásainál, boly 25,3 % nö- A Tanács vekedást jelent, 1, / az 5, ötéves terv fenntartási költségvetés pénzügyi tervét elás ágazatnál Mutatkozó fejlesztések a fenntartás mérsékeltebb emel- fo~«din n„ ^hhl- . kedését vonja maga után. Mindemellett az előirányzat módot ad az in- ±0^djG a* alabbi összegekkel. tezmenyek felszereltségének, a működés tárgyi feltételeinek mértéktartó javítására, valamint a közművelődési intézmények Működésének Működési bevétel; 49,622, e.Ft javítására. Lakosság adói; ^ 101,450 e.Ft fővárosi Tanácsi hozzájárulás 129,052 e.Ft jtefló és jogbiztonsági ágazatban; 735 e.Ft kiadás jelentkezik a helví Átengedett bevételek 130,530 e.Ft Pn1 *T'i t t i x Dózsa Müvjiáz és klubjai bevétele 13,140 e.Ft lol0,.n Ved elemei kapcsolatosan. Jóiét! számla bevétele 3.000 e.Ft mqp bevitel p 5 e Ft I^gMatpm .ágazat: Tervezett előirányzata 37.976 e.Ft. Áz állanigaz- 9 --tpnnQí. ^aEenyseg ellátásához tervezett előirányzatok növekedési ű- Kerületi bevételek összesen; 427,539 e.Ft teme az ötéves tervidőszakban a legkisebb mértékű, B:iörjK!V2KÁM;Vss:jkcf.n:3»ts'«£sÁw»»iB£swt3Möá»Mh;3í;!óaöáKw»t3»MM«««ME8w A IV/5, éves tervidőszak teljesítéséhez viszonyítva emelkedést 'űön, . ", . r. toen az olozó tervidőszak végén végrehajtott bérfejlesztések, és Iíöltsegvetósi kiadások összesen; 405,654 e.tt az egyob automatizmusok okozzák, Dózsa Iviüv.Ház ás Klubjai kiad,: 13.140 e.Ft Jóléti sala;, kiad, 3,000 e.Ft :-bán az intézményi felújítási alap rj-’S]?* kiadásai 7^-5 e.Ft Kőtelező előirányzata KorUlt 'tervezésre 12.471 e,Ft összegben, nelv • V , ... ,on "L továbbra is csak a legszükségesebb felújítási feladatok elvó’ozte- Kerületi kiadások összesen: 427-539 e.Ft tesere ad lehetőséget. ° BnöBflBBMBanKBaKWBBSBBBtStSBMRKaBÍS^BBSBtSBBBSSBBtSBBSStSSBBB o eszközökön kívül tartalmazza a munlcabérkie- Kötelező előirányzatok; gessitost 2.(35 e.Fo-tal, valamint egy minimális tartalék összeget, ------TM ---— 1*4^ P>J’” ,biztosításává!, A terv készítésekor nagyobb arányú tar- Felújítási alap 12,471 e.Ft volt uod» igy aimak kiegészítése a biztonságos Utak,hidak felújítási előirányzata 25,000 e.Ft gazdálkodás erdekeben évente kiegészítésre szorul. ? 2. / utasítja a Végrehajtó Bizottságot, hogy biztosítsa a tervezett oWiX^&i“bi!L^' “Jl -5 ÍTM középtávú pénzügyi terv folyatok negvalésitáeát nyekhos"viszonyítva kulturáltMűködését1’ qS+öfí?la? ?s k°rülne~ a,/ a végrehajtásra készült intézkedési terv következetes teldelkezésre álló anyagi eszközök kisohh^h^m/GZe$ tulraenoon a r°njositésével, az intézmények gazdálkodásúban az anyagi eszgálja a lakosság^zociális^Egészségügy^és'Kulturális^ellátását^^ kö“ök hotélc0ny és ésflzerü taterékofl Elhasználásával, b./ A pénzügyi terv egyensúlyának összhangját a bevételek és Budapest, 1976. május hé kiadások alakulásának folyamatos figyelemmel kisérésével és az egyensúly megtartásához szükséges intézkedések megtételével, Budapest XVII,kér. Tanács 3./ utasítja a Végrehajtó Bizottságot, hogy a tervidőszak éveinek Végrehajtó Bizottsága pénzmaradványából a gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalóc0 kot növelje,, 4./ felhatalmazza a Végrehajtó Bizottságot, hogy utólagos beszámolási kötelezettség mellett az előirányzat módosítási és pótelőirányzat engedélyezési jogkört gyakorolja. Budapest, 1976, május hó. XVII.kér. Tanács Végrehajtó Bizottság I ££ Gl
