Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1972-03-16
ígzmm. ?--------- r. -'H k £ ! 4 I- 3 -Tervezésre került bérköltség cinén 53**.2oo Ft. Bérfejlesztés cinén lé.ooo Ft-tal módosítottuk cs előirányzatot. Fölhasználásunk osso* szemben 520. ooo Ft. Megtakarításként jelentkezik 24.ooo Ft, aminek ohn, hogy 2 fő hosszabb időig tartó betegsége miatt a bér non került felhasználásra, valamint a XVIl/2-es körzőt tervezett docontralizálására nem került sor, Így nőm emeltük a takarítónő borét oS nem került sor teljes egészében a bérfejlesztési keret felosztásra. Állományba tartozók személyi költsége.!^ á cinen kerül tervezésre a segély, a kulturális költség, ethc^o si hozzájárulás, munkaruha juttatás és jutalmazási költség. Tej./ozott összegünk 22.3oo Ft* Módosított előirányzatunk a november 7-én kifizetésre került jutalom összegével 49.9oo Ft. Felhasználás ^ 43.000 Ft. A ó.9oo Ft. maradvány oka, hogy nem veszi mindennnap igénybe az apparátus minden tagja a közétkeztetést. Működésj és fenntartási kiadásoké Ebben a költségcsoportban tervezzük a működési kiadásokat ahováa propaganda, az adminisztráció, a reprezentáció költségei tartoznak, valamint a fenntartási kiadásokat, melyek a Fártbxsottöag, a körzeti alapszervezetók fenntartásával és üzemelésével kapcsolatosak. Összesen 323,6óo Ft-ot torvostünk. Felhasználásunk ezzel szemben 355.000 Ft. A többletként jelentkező fölhasználás több rovaton jelentkezik, á munkáéfaervezééi és reprezentációs költségeknél jelentkező túllépés oka, hogy az április 25-én lezajlott tanácsi választások, valamint az október 5-i rendkívüli PV3 ülés obédtéritését fenez-^ tűk. Ugyancsak többletként jelentkezett a nem tervezett koszorúsáéi költség kifizetése, A központi emlékmű felállításával a torv szerint nem kívántuk koszorúsul a helyi szovjet emlékműveket. 3.000 ft-tal léptük túl az adminisztrációs költségeken belül az irodaszert. A K3.1965. április 13-i határozata, - mely az Írásos anyagok csökkentéséről és a papírtakarékosSágról szól - betartása érdekében évek óta évi lo.ooo Ft, tervezését engedélyezik részünkre. .A _____-____________________________________________________________________________/_____________________________________
