Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1971-02-18
* i I • I :§ ' ""' ' * Magyar Szocialista Munkáspárt . , __ XVII.ker.Bizottsága Bpest, 1971 február 12. Szigorúan bizalmas! í B/ XVI1/ T/19/ VB i készült: 15 péld/Bné Szöveges indoklás az 197o. évi költségvetés felhasználásról. Az 197o évi költségvetést az 1968 január 1-én bevezetett un költsegvetes-tervezését szabályozó irányelvek alapján állítottuk őszsze. Az irányelvek a legtakarékosabb gazdálkodást Írják elő. amit az ev során igyekeztünk betartani. Voltak azonban a takarékos gazdálkodásnak olyan objektiv akadályai, amik miatt kénytelenek vol^ tünk az eredetileg tervezett keretet túllépni. A költségvetésben biztosítjuk mindazokat a dologi-technikai feltételeket, melyek a politikai munka'zavartalan ellátásához szükségesek, Az ev sorén megoldottuk a Pártbizottság pincehelységeinek rendbehozatalátt srai evek óta húzódó probléma és megoldása időszo— ru volt. Elvégeztettük a XVTl/4-es körzet teljes festés-mázolását. Az epulet 1965-ban épült es azóta ez volt az első festés, ami már nagyon indokolt volt. _ * Bévé _ _t _c_ 1: Tagdijbévételi tervünket az előző évi teljesítés és az évközben jelentkező tagfelvétel és egyéb címen történő létszámemelkedés mi— a,Budapesti Pártbizottság 586.ooo■Pt-ban állapította meg. • 1969 évi tervünk 449.ooo Ft. amit 5o8.ooo Ft-ra teljesítettünk, A 113 /o-os teljesítés eredményezte azt; hogy 197o évi tervünket ilyen magas összegben állapították meg. Mivel mi a tagdij összegét igen magasnak találtuk, felkerestük a PGO-t, és olyan megállapo^ dast lotottunk, hogy nem csökkentik az összeget, de amennyiben nem cudjuk teljesíteni ezt, tudomásul veszik. Tervezett bevételi tervünket 626.3oo Ft-ra teljesítettük, ami lo/ /on Viszont ennek az az oka, hogy november 1-től a Hungarocamion partszcrvezetileg^a kerülethez tartozik, ami havonta kb.28.ooo ít-tai emeli bevételi tervünket. Amennyiben a Oamion-nem kerül át. abban az esetben 2o#ooo Ft* összegű lemaradásunk van* Igen nagy problémát okozott és okoz még ma is — korábban a Rákosvolgye tsz. majd_a RakOssz ÉKV-nál jelentkező alacsony tagdijfizeuesi /o9 ami Ft. összegben is kihatással von teljesítésünkre, de ami_ a nagyobb problémát okozza nagymértékben rontja %-os teljesi-U G SU nii Gb# Az egy főre eső átlag tagdij az I.negycdévben 37.3o Ft, a II.negyedevben 39.2oFt, a III.negyedévben 42.lo Ft, a IV.negyedévben 4/,7o Ft, A III.negyedévben történt emelkedés oka, hogy a tagdij__________________________________________________________________________________-____________/____________________________________________
