Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.22.a/4)

1966-02-03

mm 1

í? * 1

* *- 2 -Agit-prop. költségek:

Az elmúlt években 89%-ra teljesítettük e rovat koltságvetási tjrV vZotát, — mely adódik t\ helytelen tervezésből) valc.— mint az ésszerű takarékossági indokokból.

Működési és szervezési költségek: s

Éves szinten 3%—os tullopos történt 6 rovaton belül moljf az évközben jelentkező telefonköltség emelkedésének az eredménye.

Ál'lóesgőzökre fordított kiadások;

Az 1965. évi ilyenirányú költségeink jelentős részét az av elej.én átalakított KISz Bizottsági helységek berendezessre fordítottuk. Ugyancsak 1965. évvégén a fűtőtestek beszerelése u_ tán a padlózat lakkozására terven felüli kiadások jelentkeztek ’{ úgy mintorv 500,-fft-al túlléptük a keretet, mely 150%-os tul/ teljesítést'jel • n17"~

^ Költségvetésünk teljesítésének részletes ismertetése után megállapítható, hogy éves szinten 105%-ra tóijesitettük mely a korábban közölt indokok alapján történt. Az 1966. ovi költségvetés készítésénél figyalembovottük a fenti tényezőkét, Így a~teíjesitás %-os aránya jót. lesz.

A Kerületi KISz Bizottság hatáskörébe tartozóyttőrőház éves szinten bevételi tervét 128%-ra kiadási tervet pedig 100%-ra teljesítette.

Budapest . 1966. január 28.

KISz XVII.kér; Bizottsága.

Készült:

, Gépelte: N.E.,

S

U

\ ____ • ....__.... : _____ • ,___________