Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.22.a/4)

1966-02-03

í l- 3 -A kö X. t S J gV 61 O S 1-Í íti í. £Í 1£p £'ill9.il iJe.--!hé. ■ 21l"..

1964 1965 /I 1965 ó, felhasz- 1265 felhaszfelh. felh. . terve- alapterv- módf- módosít.

• j’t. Pt. zett hez visz. sit. tervhez

___ ___c/a _e, Ír.__c/o .n költség 431.8 413.- 93.8 43o.- 91.7 417*6 98.9

szeni.-ksg. 22.1 21*7 98*1 27*1 8o.~ 23*2 93*3

ag.pr-op. 16.— 14*5 9 0*6 18.- 80.3 16.2 89*2

műk.szerv. 199*4 19'“'.- 95»2 21o*8 9o»l 193*3 90*2

állóeszk. , __ _ .. , ^

ford.kiad. 125«- 89*6 71*6 9o.l 99*4 86.7 lo3*,

ossz: 794.3 728.8 91*7 796.- $1,5 737*- 98.8

kőrz.ksg. 47*1 54*6 (Ti5*^' 55?4 98*5 55*4 98*5

ksg.ossz: 841.4- 783*4 93*1 851*4 92.- 792*4 98.8

A kiadási előirhajzatunkat globálisan 98.8 p-ra teljesítettük.

Az 1964 ovi felhasználáshoz viszonyítva 93.1* amely összegben 68.~Ft-ot tosz ki. Az egyetre.,t költségkeret ahol a tavalyi felhasználáshoz viszonyítva emelkedés mutatkozik: a körzeti költségek, ahol indokolt az emelkedés, mert 1965-ben!mar üzemelt a XVII/4-es körzet,. amely, jelentősen megemelte & körzeti xcoltsebeket. c/iMr-riy.

A bérek és bérköltségek: alaptervében szerepelt az 1965 II* hébáií Icádoft" ITz’elüT status bérköltségé, - ebből adódik a fel n^m használt összeg*

Személvi költségük:' E gyűjtőfogalomba tartoznak a segél^eiC, jumrnaztsWrXullrűr'ális költségek, ás a .dolgozok erkezesi költsege. Az év során a segélyek nem kerültek kifizetésre tekintve, hogy nem volt olyan körülmény, ^amely indokolttá tette voln<a, a segélyre tervezett összeg kiadását. , , ,

A j utal óm-keret a EB 'titkársága határozata alapján kidolgozott iránynak megfelelő került kiadásra, á keretből °.6 Pt-ot nuú^ használtunk fel. Az alaptervhez viszonyítva felhasználatlan ősz— szeg nagyobb hányada az étkezési összegből maradt mo££ tekintve, hogy az óv során nem minden olvtars veszi igénybe az üzemi étkezés lehetőségét.

Az ágit.orop. költségek k<Tc + én beiül az értekezletek költségei— re szánt”~eloTrányzat íelhasna ilásra került, azonban az egyob ágit.prop, költségeket nem használtuk fel, pl. nem került sorra

*'/»

■ *

_________________________________________-_____-__—___z_________________________