Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1962 (HU BFL XXXV.22.a/4)
1962-08-30
>~Jí r • !f ' I # f A- 2 -*‘ költségvetés szerkezetében történt vártozás alapján: a bevételnek 2 fö csoportja van: 4 kiadási előirányzat 6 fő csoportra van folépitve, a szerkezet átrendezésével nemcsak az elnevezések változtak meg, hanem r» pártmunkaval kapcsolatos különböző kiadások is a megfelelő helyre kerültek, az egyszerüeités következtében az alrovatok száma csökkent, az előző uvekhez viszonyítva. Az idei tervezés megalapozottságát mutatja, hogy amig az előző években a költségelőirányzatot a folyó év bázis adatai alapján alakítottuk ki, addig az idei tervezés az 1961 évi tényszám, az 1962. évi terv ős tényszám adatait veszi figyelembe. Az 1963 évi teljes költségelőirányzat a következőképpen alakul: /: 1,000 Ft-ban:/ 1961. kiadás tényt 699*1 1961. bevétel tény: 199,5 1962. kiadás terv: 723;,G 1962. bevétel terv: 206,8 1963. kiadási javasl:784,2 1962. bevételi javasl: 211,0 rodezot-hiányt 19 ál. tény 499,6 1952, terv 516,, 8 1963. javaslat 572,7 ^ a bevétel a következőképpen alakul: Tagdijbevétel 209,7, az 1962, évi tervhez viszonyítva: 3,6 Iá-ál emelkedik, amely az^uj felvételekből és az 1962 évi tényszámokból következik. Az 1962 évi tervezés feszitett volt, emiatt nem is tudjuk telje siteni az előirányzatot. 1963. évi javaslatot az 1962. évi legmagasabb havi bevétel figyelembevételével terveztük meg, továbbá 40 fő uj felvételt terveztünk, omely a több éves felvételek tapasztalatainak adata, A bevételek összességében: az 1963 évre 211,5 Ft., az 1962. évi 206,8 forint tervvel szemben. A JzXíri ágiöt é !§iek _i§d ok ol ás a I. A bérek költségvetési keretében az 19 62. évi 391,9 Ft tervvel szemben az 1963 évi terv 465,6 Ft., különbözet 73,7 Ft., amely emel-, kedés Gondos elvtárs évi béréből az 1962. január 1-vel életbe léett fizetés-rendezesókból adódik, ezen túlmenően a félnapos adminiszt— y*
