Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.22.a/3)
1987-01-22
! . I- 2 -Kerületi szinten o feladaton 98,1 Yo-os teljesitea várható♦ Az állaKá tárno. T.'tás utóra szerint biztosítót t b. Adóbevételeinknél a 48 millió Ft-os előirányzatot 5 b,8 millió Ft-aí 112 ó-ra teljesítettük. ,l,.j érdekeltségi bevételnél mutatkozik jelentős lemaradás. A 1 ak á s ha a zna 1 u t b av étel :i. díjnál /11,6 millió Ft/, a távxoo telkekből x:',ó bevételeknél - az elhúzódó szerződéskötések miatt - /ti2, S millió Ft./, mely lemaradás az év végére sem csökkent számoz tévőén. A többi bevételi forrásnál a teljesítés arányos, illetve t úl t e 1 j e o i t é s írtüt a t k o z ilc. A bevételi kiadásokban jelentkező lemaradás pénzügyi problémát nem okoz, mivel a kiadásokat a tényleges bevételekhez igazítottuk. összességében elmondható, hogy az intézmények fenntartására fordítható bevétel várható alakulása mintegy 98 %-oa lesz. A fejlesztési, feladatok finanszírozását szolgáló bevételek közül a fejkvóta és a céltámogatás teljesítése 100 %-oa. Az érdekeltségi bevétel teljesítése 40 %-oa. A kerületi szintű összes bevételeink várható teljesítése 530.557 ©Ft, 39,7 %. Kiadási tervünket eredetileg 512,9 millió I’t-ban határoztuk meg, melyet év közben 591.277 eFt-ra módosítottunk, és a teljesítés 496.668 eFt-ban várható, mely 84 %-oa teljesítésnek felel meg. Fejlesztési feladatainkat teljes mértékben megvalósítottuk, aót több területen túlteljesítést is sikerült biztosítani. Az 1986. évre tervezett fejlesztési feladataink közül csak a tartós telkek kialakítását és közművesítését nem tudtuk mindenben a tervek szerint végrehajtani. L ' ” J
