Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.21.a/8)
1986-06-12
r r ” "'' ' — Budapest Főv. XVI. kér.Tanács VB» Pénzügyi és Tervosztály ^PO/MB/3/^ 1 a»/A Tanács 1985. évi fenntartási és fejlesztési tervének végrehajtása Az 1985* évi költségvetés elkészítésénél elsődleges célkitűzésünk az alapellátó intézmények szintertatársa volt.Az egyre nehezebb gazda® sági körülmények az eddiginél még fokozottabb takarékosságot és rangsoroltabb gazdálkodást igényeltek. Az 1985. évi gazdálkodás során a legalapvetőbb feladatokra koncentráltunk. Költségvetési bevételi tervünket összességében lo3,2 %-ra teljesítettük a módosított előirányzathoz viszonyítva /3l5.7ol.ooo.-Ft/. Ebből intézményüzemeltetési bevételünkből működési bevétel 88,3 %-os az ár- és díjbevétel lo6,9 %-ban realizálódott. A működési bevételek teljesülése az előző évekhez viszonyítva tovább csökkent, mely a gyermekintézmények alacsony kihasználtságával függ össze. _ A fenntartási feladatainkra biztosított módosított előirányzathoz viszonyítva a tényleges felhasználás 92,9 %-os /284.448.000.-Ft / volt* a llo.24o.ooo.-Ft-os bérelőirányzat 98 %-ban került kifizetésre. A fel nem használt összeg a tartós hiányzásokból, időlegesen üres állások béréből képződött. Intézmény felújításra 12,739*000.-Ft állt rendelkezésünkre, meylből az áthúzódó számlázások miatta a tárgyévben 9,819.000•-Ft került kifizetésre. Komoly volumenű munka került befejezésre a Táncsics utcai ált. iskola rekonstrukciója kapcsán. A Hősök terei volt gyermekorvosi rendelőből és a Lándzsa utcai volt bölcsödéből, politechnikai műhely valamintosztálytermek kerültek kialakításra. Az Érsekújvár utcai bölcsödé régi szárnyának felújítására biztosított 2 millió Ft-ot átcsoportosítottuk a Színjátszó utcai iskola rekonstrukciós munkáira* '~s Intézményüzemeltetési feladatainkon túlmenően kiemelt feladatként kezeltük az útfenntartási- felújítási munkákat. E feladatokra biztosított pénzeszköz nagysága évek óta nincs arányban az elvégzendő munkák volumenével. 1983.-ben némileg enyhített gondjainkon, hogy lo»737*ooo.-Fttal több / 27,82o.000.-FT / állt rendelkezésünkre* Fejlesztési feladataink közül kiemelt jelentőségű volt a lakosság ” önerős” gázvezeték építése, mely az előző évinél nagyobb ütemben folytatódott. Nyomásszabályzó kiépítésével Cinkota is lehetőséget kapott a gázfejlesztési programban való részvételre* Az év végén átadásra került a rákosszéntmihályi 16+4 tantermes általános iskola, melynek üzembehelyezése jelentősen javította az oktató-nevelő munka feltételeit. /ö
