Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/8)
1978-12-07
r n- 6 -átlagosan 175 fő és jelenleg foglalkoztatott dolgozók száma 173 fő. A fizikai nem fizikai létszámarány további romlása fenn áll. A fizikai létszám jelentős csökkenése a munkaerő-fluktuáción keresztül mérhető le szemléltetően. Belépett a vállalathoz 1977-ben lo2 fő, és 1978. I-III. negyedévben 46 fő. Ebből fizikai 79 fő, illetve 36 fő. kilépő volt 1977-ben 147 fő, 1978. I-III. negyedévben lo2 fő. Ebből fizikai 118 fő illetve 84 fő. Jelentősen csökkent tehát a belépők száma de a kilépések nagyságrendje alig mérséklődött. n Túlórát terveztünk 6ooo órát, ebből I-III. negyedévben felhasználtunk 7853 órát. Várhatóan 9ooo óra tulórafelhasználás lesz. Valamennyi túlórát improduktív fizikai területen használtuk fel. 3^ / _É r^deKe 11 ség i _alapok;_ A mérleg szerinti nyereség az 1977. évi 55.578/mFt tényleges értékkel szemben terveztünk 59.6oo/mFt-ot, vagyis az eredménynövelő index lo7,2 %-os. Súlyos létszámhelyzet valamint alapanyagár változás miatti eredménykiesés /exportértékesítésnél az árak változatlan fenntartása miatt/ olyan jelentős, hogy közel kétszeres termelékenység mellett a várható 1978. évi eredmény 57.7oo/mFt, és ez lo3,8 %-os emelkedést jelent az előző évvel szemben. A jelenlegi létszámot figyelmen kivül hagyva belső adottságainkat túlzottnak számitva a törszti előirás 11 %-os eredménynövelést irányzott elő 1979. évre vonatkozóan . A költségek alakulásánál az üzemi általános költségek mintegy 3ooo/mFt-tal csökkentek. A vállalati általános költség közel 4ooo/mFt-tal emelkedett. Ez utóbbi emelkedése a bizományosi dijaknak e költségcsoportokon belüli elszámolásából keletkezett. Lényegébe véve a bizományi dijnak a nyereségre kihatása nincs, mert az az értékesitési árba bele számit és egyben növeli a termelési értéket is. ^ • M M í i É a
