Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/8)
1978-12-07
r ... n Az éves tervhez viszonyítva a teljes termelési érték 92.8 %-ra és hasonlóképpen a befejezett illetve értékesitési árbevétel az emlitett százalékra fog teljesülni. A bázisidőszakhoz viszonyítva a túlteljesítés lo5,9 %, az eredeti 112 %-kal szemben. A tervlemaradás alapvető oka a fizikai létszám alakulása. Mint említettük, a tervezett 567 fős létszám a bázissal szemben 103.8 %-os emelkedést jelent, amely jelenleg a beszámoló időszakában 478 fő és ez a tervezett létszám 84,3 %a. Az éves várható 5oo fő a tervezett létszám 88,1 %-a. A létszámcsökkenéssel szemben a termelési értéknöveke. dés egyben azt is jelenti, hogy 1 munkás 1 munkanapra eső termelési értéke az előirt szintet jelentősen meghaladja. Terveztünk a bázissal szemben lo5,4 %-os termelékenységi emelkedést és elérünk 114,8 %-ot, miután az 1 munkás 1 munkanapra eső termelési értéke várhatóan 1777,77 Ft-ra emelkedik. Meg kell jegyezni, hogy a lét- , számkieséssel közel arányosan a kooperáció is emelkedett, "—-— ---J < igy a termelékenységi mutató emelkedésében döntő mértékben a külső vállalatok felé kihelyezett bérmunkák és alkatrészgyártások volumennövelése hatott. A szállítási kötelezettségeknél a szocialista export és belföldi szállítások tekintetében elhúzódások jelentkeztek. Módosítani kellett a szerződés állományát az alacsonyabb termelési érték teljesítése miatt. Szocialista országik felé-fizetünk—kj—kötbért késedelmes szállítások végett, de belföldi partnerek ilyen irányú igénye nem merült fel. /Bírságok, büntetések értékösszege I-III.negyedév vonatkozásában 178/0Ft./ A szállítások lemaradásánál anyaghiányok is felmerültek. Ilyen többek között rugószalag, U-2-es és U-5-ös utánfutó kocsi. Az előbbit az országban a Salgótarjáni Vasgyár gyártja kizárólagosan, mig az utóbbit a Mogürt közbeiktatásával Budamobil Szövetkezet szállította. Az utánfutó kocsik szállítása teljesen elmaradt, igy azokból exportkötelezettségünket teljesíteni nem tudjuk. CT
