Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/8)
1978-12-07
|«r^«ía*fc T mkmi' | A MZ xüijc,poltí^ V/r I Jelentés a vállalat gazdálkodásának 1978. évi várható eredményeiről, az 1979. évi feladatokról. I. Az 1978. évi terv feladatok várható végrehajtása 1./ Termelés, árbevétel_és_értékesités_alakulása Az 1978. évi tervet az Afit által kiadott irányelveinek figyelembevételével készítettük el. Élői rás szerint fi_ zikai és nem fizikai létszám vonatkozásában terveztük r*. meg a teljes munkaidős létszámunkat. Ez alapján az 1977. évi fizikai foglalkozású létszámot 21 fővel emeltük meg és a nem fizikai létszámnál 3 fő létszámemelést terveztünk. A termelési érték kialakításánál a létszámnövelést figyelembe véve 112,9 %-os felfutást irányoztunk elő. Az 1 munkás 1 munkanapra eső termelési érték /1631,71 Ft/ 5,4 %-kal emelkedett a bázisidőszakkal szemben. A termelési érték kialakításánál az alapanyagár emelkedésb&l keletkező^ közvetlen költségnövekedést - megrendelők felé , történő áthárítás lehetőségeit figyelembe véve - 9. ooo/mFt értékben a termelékenységi mutatóval kialakított 284,OOO/mFt termelési értéket emeltük meg. Az elfogadott teljes termelési érték 1978. évi szintje 293.OOO/mFt. Értékesi-té^.—licül.tőkés mint szocialista vonatkozásban változatlan árak alkalmazásával nem váltotta valóra az alapanyagár emelkedés áthárításának a teljes körű végrehajtását. A tárgyévben 3.OOO/mFt-tal csökken a termelési érték—te-ljesi lésének lehetősége és a vállalati eredménynek tervszintű elérése egyaránt. A vállalati eredmény 1977. évi tényszámát 107,2 %-ra terveztük meg. Az eredmény-index meghaladja a termelési és termelékenységi indexet egyaránt, miután önköltségcsökkentést is figyelembe kellett venni. /A termelési terv teljesitésénél a létszámfelfutást ha nem vesszük figyelembe, lehet a fenti megállapitást elfogadni./ ÍL
