Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/8)
1978-08-16
r ... i Fejlődés mutatkozik viszont a ledolgozott órák számát tekintve. A tavalyi óv hasonló időszakában az 1 fő által ledolgozott órák számánál a torvteljesitós 91.2 százalékos volt, az idei óv első félévében 90.2 százalékos. Ez azt mutatja, hogy a szövetkezet a központi elvárásoknak megfelelően nagy súlyt fektet a ledolgozott órák számának növelésére. j A létszám mind fizikai, mind nemfizikai vonatkozásban csökkent. A teljes munkaidős létszám a tervhez képest 91.8 százalékra alakult. Ezen belül a fizikai létszám 92.2 százalék, a nemfizikai létszám 9o,9 százalék. Kedvezőnek mondható, hogy a nemfizikai létszám nagyobb arányban csökkent, mint a fizikai, mivel ez által javul a fizikainemfizikai létszám-arány. Kedvező továbbá az a tény is, hogy az I. féléves fizikai átlaglótszám az 1977. december 31-i létszámhoz képest 28 fővel nőtt. A szövetkezet 1978. évre 6 százalékos bérszinvonalnövekedést tervezett. Az időarányos teljesitósben szerepet játszik a szövetkezetnél bevezetett éves prémiumrendszer. A márciusban kifizetett éves prémiumok a féléves bérszinvonalra növelő tényezőként hatnak, éves szinten ez a hatás azonban kiegyenlitődik. A teljes munkaidős bérszinvonal időai'ányos részét tekintve 2 százalékos a túllépés. Éves szinten a szövetkezet továbbra sem tervez 6 százaiéi feletti bérszinvonalnövekedést. III. Készletgazdálkodás, pénzügyi helyzet A szövetkezet készleteinek - folyó évben - nagymértékű csökkenését tervezzük. A fúziót végrehajtó mindkét területnek meglehetősen magas volt az inmobil készletszintje. A nyitó eszközállomány 25.600 olt ami több mint 4000 eFt-al, azaz 21.479 eFfc-ra csökkent. Igaz ugyan, hogy a befejezetlen állomány is több mint looo eFt-al csökkent, ezt azonban nem tartjuk kedvezőnek, az ütemes termelést ugyanis nagymértékben akadályozza. Az év első felében értékesített, felhasznált, illetve selej tezelir inmobil készletek értéke meghaladja a 3ooo eFt-ot, és a II. félévre is vannak kedvező kilátások. Több mint 2o.ooo eít hitelállománnyal gazdálkodunk aminek kb. fle beruházási, illetve fejlesztési alapot terhelő hitel. Lejárati határidők 1981-ig térjodnek. Az ez évben esedékes visszafizetésekre a fedezet biztosítottnak látszik. y 7
