Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/8)

1978-12-07

I • - 4 - !

((Or i

III, Érdekeltségi alapok

Az 1978-as évre előirányzott nyereségünk ll.ooo ef't. Ez a bázishoz viszonyítva lo7,4 %-os teljesitéshek felel meg. Eddigi adataink alapján tervünket e téren is teljesíteni fogjuk.

E nyereségből a megemelkedett tartalékalap-kötelezettség mellett is képezni tudjuk a 2.148 eFt. fejlesztési, valamint a 6lo. eFt. részesedési alapot, mely a bázishoz képest mérsékeltebb, annak csak 87 %-a.

A részesedési alap képzésének csökkentésével csökkent a progresszív nyereségadó, igy a tiszta nyereségből képezhető fejlesztési alapunk ^ a bázishoz viszonyítva 3o %-kal magasabb lesz, amely fejlesztési célkitűzéseinknek is kedvező.

Az évközi jutalmazások, a jóléti alap-kiegészitós tervszerű felhasználása, valamint bérgazdálkodásunk rendszeres ellenőrzése biztosítja, hogy dolgozóinknak a részesedési alap csökkentése mellett is a bázishoz hasonló évvégi részesedést fizethessünk.

Költségeink alakulása eFt-ban

1977.évi 1978.évi 1978 éáih. 78.várh. 78.várh. m e g n e v . tény terv várható yTTTeny 7ÉT.terv

Anyag 28,6 32,5 32,5 113»6 % loo,o %

Bér 4,8 5,1 5,1 1o6,3 % loo,o %

Közteher 1,6 1,7 1,7 1o6,3 % loo,o %

Eszközlek. jár. l,o 1,1 l,o loo,o % 9o,9 %

Értékcsökkenés: o,9 o,9 o,8 lÖo,p % 33,9 %

Egyéb költség_________o,9_____o,9____o,9____loo,o % looto jo

összesen: 38,o 42,2 42,o llo,5 % 99,5 %

Költségeink tervezésénél figyelembe vettük egyes anyagárak emelkedését. így költségeink alakulását a tervnek megfelelően várjuk. Minimális növekedés mutatközik az elektromos energia költségénél, de ezt az árrendezés idézte elő.

Anyag és energia takarékosságunkat általában a tervnek megfelelően telj esitj ük.

. / .