Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/8)
1978-12-07
ír n a Összesen mintegy 5«00ü túlóra merült fel az év folyamán, melyet részben kifizettünk, részben pedig szabadidővel váltottuk meg.- Bérszínvonalunk 1978 évben a bázishoz képest 8,5 %Icai emelkedik várható számításaink szerint, 1978 évi várható bérszinvonal: 36.633 Ft/íő/év 1977 évi bázis " 33.763 " 2.870 = 108,5 % 1978 évi bérszinvonal tervünk: 36.047 Ft/fő/év ami a bázishoz képest 106,8 % emelkedést jelent. Tervünket számításaink szerint túlteljesítjük: 1,7 lókul . Ez összefügg az előzőekben említett túlórákkal, illetve létszám csökkenéssel. 3. Érdekeltségi alapok Mérleg szerinti nyereségünk az alábbiak szerint alakul: I - III. n. évig: 2.961 ezer Ft IV. n. év várható 3.139 1978 éves várható 6.100 ezer Ft Tervünket várhatóan 100 %-ra teljesítjük.- Költségeink alakulását befolyásolja az a tény, hogy a szövetkezeti általános költségünk az év folyamán várhatóan 500 ezer Ft-tal emelkedik, bérköltségünk és annak közterhei viszont kb. ugyanilyen összeggel csökken. A nyereségre gyakorolt hatás igy kiegyenlítődik.- Forgóeszközeink alakulása kedvező képet mutat, mind a készlet, mivel pedig a hitelgazdálkodás terén. A készle^ tek forgási sebessége 4 %-os javulást mutat az előző időszakhoz képest. Hitelt két alkalommal, átlagosan 6 napra vettünk igénybe likviditási célzattal. 4•/ Beruházás és fejlesztés.- Az idei beruház ási tervünkben a személygépkocsi megvásárlása, és a néhány speciálgép pótlása szerepelt.- A személygépkocsi megvétele után lényegében megoldódtak a budapesti központ és a vidéki részleg távolságából adódó problémák. A szövetkezet közép és felső vezetői többször gyakorolhatnak a részlegnél ellenőrzést, és a tapasztalt hibák kijavítása érdekében van mód a részlegvezető bevonásával operatív intézkedéseket tenni. A személygépkocsival oldjuk meg esetenként /amikor a gépkocsira egyéb területen nincs szükség/ a bedolgozókhoz a munka oda és visszaszállítását. ./. 33
