Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.21.a/8)

1978-08-16

1 í"r,w** ‘-‘"*"1

< I- 5 -V, Ny er e a ég .3 la ku lás a.

Index.

Bá zls. Te rv. Tény.____foázlsh. tervh._____

Üe.-i eredmény /looo Ft/ 6067 4660 7222 119,- % 159,- %

Eredmény eltérés készletezése a tervvel szemben: /millió Ft.-bán/

Terv._____Tény. Eltérés.

Munkadijas árbevétel. 27,6 27,8 + o,2

" önköltség 26,2______25.2____1- 1, -____

Munkadijas eredm. 1,4 2,6 + 1,2

Ag.eredmény. 7,6 8,- + 0,4

Nem realizált félkész. - o,7 + o,7

Egyéb veszt. /arra.adó,/ -4,3______-4,1 + o.2_________

Összesen: 4,7 7,2 + 2,5

1978. évi tervünk nyereség előirányzata 11,2 millió Pt., amelynek I. félévi ütemezése nem azonos azx± időarányos résszel, annak csupán 4o %-s,

A ténylegesen teljesített nyereség viszont az éves előirányzat 64,y5 %-a. A 2,5 millió pt. eredményterv tulteljesitég legjelentősebb tényezője a munkadijas költségek terén elért 1 millió Ft.-03 megtakaritás, illetve ezzel egyidejűleg a munkadijas árbevétel tervszint

felettiségé.

A munkadijas árbevétel viszonylag kedvező alakulása - a fizikai létszámhiány ellenére - elsősorban a termelékenység növekedésének, de ’ ezzel párhuzamosan a termékszerkezet kedvező kialakításának az egyenes következménye.

A munkadijas költség alakulása, részleteiben, költségtényezők szerint az alábbiakban vázolható:

, Terv._______Tény.____Eltérés.______

Közvetett anyag /millió Ft/ '5,6 5,3 - 0,3

Közvetett bér + közteher 4,6 4,6

Értékcsökkenési leírás. 1,3 1,4 + o,l

Egyéb költségek. 1,- 0,5 - 0,5

Társ.üzemi szóig. - o,l - o,3 - o,2

Ag.gazd.költség. -1,4 -1,1 +o,3

Közvetlen bér + kötteher 7,9 7,5 - 0,4

Fel nem osztott költségek. 7,3_________7,3__________-________

Összesen: 26,2 25,2 - 1,A legjelentősebb megtakaritás /o,5 millió Pt./ az egyéb költségek során jelentkezik, ezek azonban olyan jellegű tételek, amelyek felmerülése a I±. félév során várható lesz.

Ugyanúgy jelentős költség megtakaritás mutatkozik a közvetlen béreknél, a fizikai létszámhiány következtében.

Az eredményeltérés tételei közül az ymyagnyereség o?4, millió Pt.-os túlteljesítése egyrészt a hulladék értékesítés árbevételének növeli*

____________ , _ ________________________