Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XVI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.21.a/8)
1977
ir~ ~i( -«- I Termelés, értékesítés. A tervtáj ókoztatóban 12.600 db. autóbusz termelésével és értékesítésével számolnak. Ez a mennyiség 400 db.-bal raegasabb az Y. ötéves tervi célkitűzésnél és 5oo db.-bal több mint az ezevi várható teljesítésük. Szocialista relációban tervezett mennyiség 8.662 db. 94,5 %-b az 1977. évinek, rendeléssel még nem teljes mértékben fedezett. Nyitott kérdés még a román és koreai relációjú 3oo, ili. loo db. csuklós autóbuszok szerződésének megkötése. Tőkés értékesítésre 1.2oo db.-bal, 22 árbevételével számolnak, A jelenlegi rendelésállomány 167 db. komplett autóbuszt tartalmaz, igénybejelentés van 5oo db. SKD-CBU kivitelre, várható még 15o db. SKD-ra igénybejelentés, ill. szerződéskötés. A tervezett volumenből 38o db. értékesítése típus és relációs viszonylatban teljesen nyitott. A tervezett 22 Mj? bevétel csak abban az esetben biztosítható, ha^a rendeléssel fedezetlen állomány nagyértékü, széria autóbuszokra kötődik le. Belföldi viszonylatban 2.338 db. autóbusz értékesítésével számolhatnak, ami 313 darabbal több mint az ezévi várható teljesítés. A mennyiségi igények vállalásán túl a választók szerinti igények kielégítésében is történik jelentős előrelépés, mert az \VIA kooperáció eredményeként 6,5 m-es kisbuszt is szállíthatnak belföldi relációban. A tervezett árualap jelen Időszakra szinte teljes egészében szerződéssel fedezett. A tervkészítés jelenlegi szakaszában mutatkozó, viszonylag magas rendelés elátottság valószínűsíti azt a feltételt, hogy a még ezután jelentkező igények kielégítése a termelési előirányzat növelését eredményezi, amit munkaverseny vállalás utján biztosítanak. Munkaügy vállalati szinten a teljes munkaidősök létszámának o,9 %-os naökkenésével számolnak. Ezen belül a fizikai létszám 0,8 $-kal, a nem fizikai létszám erőteljesebben, 1,1 %-kal csökken. A bérszinvonal 6 $-os növekedését tervezik a középtávú előirányzatnak megfelelően. Eredmény. Az eddig ismert és birtokukban levő központi szabályozások a I2.600 db. autóbusz értékesitése esetén 753 millió Ft-os nyereségelérését biztosítják. Ez az eredmény az 1977. évi 9o4 MPt. várhatónál 151 millió Pt.-tál kevesebb. Az előzőek ismeretében kijelenthetjük, hogy ez a nyereségvolumen nem teszi lehetővé a vállalati alapok részesedési éa fejlesztési szükséges képzését, mert az állammal szemben kötelezettségeik jelentős mértékben lekötik a felosztható nyereséget. Az előbbi néhány várható kö-tetkezmény önmagában is eléggé érzékelteti vállalatunk 1978. évi kritikus helyzetét, amely azonban akkor sem lesz mentes a fenti problémáktól, ha némi enyhítés következik be szabályozóik hatásában. 1978. év folyamán az eddigi gyakorlatnál lényegesen többet kell tenniük a belső tartalékaik felszámolása, igénybevétele terén. Párt éa társadalmi szervek szerepe, közreműködése a tervcélok kialakitásában. ' ' ' ' ' . ".................. A KGM irányelveknek megfelelően elkészített tervimformáció alapján kidolgozott előterjesztést - mely a főbb gazdálkodási mutatókai; és az A Q---------------------------------X
